FB60 be SAP: Vásárlási számla feladása

Ebben az oktatóanyagban megtudhatja,

• Vásárlási számla feladása
• Hogyan kell könyvelni a deviza eladói számlát

Vásárlási számla feladása

Step 1) Írja be az FB60 tranzakciót SAP Parancsmező

Step 2) A Következő képernyőn adja meg a cégkódot, amelyhez számlát kíván feladni

Step 3) A következő képernyőn írja be a következőket

1. Adja meg a számlázandó szállító szállítói azonosítóját
2. Írja be a számla dátumát
3. Adja meg a számla összegét
4. Az alkalmazandó adóhoz válassza ki az Adókódot
5. Válassza az Adómutató „Adószámítás” lehetőséget.

Step 4) Ellenőrizze a Fizetési feltételeket a Fizetés lapon

Step 5) A Tétel részletei részben írja be a következőket

1. Adja meg a vásárlási számlát
2. Válassza a Betét lehetőséget
3. Adja meg a számla összegét
4. Ellenőrizze az adószámot

Step 6) A fenti bejegyzések kitöltése után ellenőrizze a dokumentum állapotát

Step 7) Nyomja meg a Feladás gombot a Standard sávban

Step 8) És várja meg, amíg létrejön a dokumentumszám, és megjelenik a konformáció állapotsorán

Sikeresen feladta a vásárlási számlát

Hogyan kell könyvelni a deviza eladói számlát

Step 1) Írja be az FB60 tranzakciós kódot a SAP Parancsmező

Step 2) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat

1. Adja meg annak az ügyfélnek a szállítói azonosítóját, akinek a számlát fel kell adni.
2. Írja be a számla dátumát
3. Adja meg a bizonylattípust szállítói számlaként
4. Adja meg a számla összegét abban a pénznemben, amelyben a számlát fel kell adni (dokumentum pénzneme)
5. Írja be a számlán az érvényes adószámot
6. Írja be a Vásárlást Főkönyvi számla megterhelni
7. Adja meg a terhelési összeget

Step 3) Beállíthatjuk a Árfolyam a Helyi pénznem lapon

Step 4) Az árfolyam fenntartása után nyomja meg a „Mentés” gombot a dokumentum feltöltéséhez

Step 5) Ellenőrizze az Állapotsorban a létrehozott dokumentumszámot