FB70 devizaszámla feladása SAP

Ebben az oktatóanyagban megtanuljuk a devizaszámlát SAP

A devizaszámla feladásának lépései

Step 1) Írja be az FB70 tranzakciós kódot a SAP Parancsmező

Step 2) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat

Adja meg annak az ügyfélnek az ügyfél-azonosítóját, akinek a számlát fel kell adni.
Írja be a számla dátumát
Ügyfélszámlaként adja meg a bizonylattípust
Adja meg a pénznemet, amelyben a számlát fel kell adni (dokumentum pénzneme)
Adja meg a Számla összegét
Írja be a számlán az érvényes adószámot
Lépjen be az értékesítésbe Revenue Főkönyvi számla jóváírandó
Adja meg a hitelösszeget

Step 3) Az árfolyamot a Helyi pénznem fülön állíthatjuk be

Step 4) Az árfolyam fenntartása után nyomja meg a „Mentés” gombot a dokumentum feladásához

Step 5) Ellenőrizze az Állapotsorban a létrehozott dokumentumszámot

Talán tetszene: