Hogyan lehet feladni egy FB65 vásárlási visszaigazolást SAP FI

Vásárlás utáni visszaküldés SAP

Ebben az oktatóanyagban megtanuljuk a vásárlás utáni visszaküldést SAP

Step 1) Írja be az FB65 tranzakciókódot a Parancsmezőbe

Step 2) A következő képernyőn adja meg azt a cégkódot, amelyhez a bizonylatot fel kívánja adni

Step 3) Az Alapadatok lapon adja meg a következő adatokat

1. Adja meg a jóváírást kibocsátó szállító azonosítóját
2. Adja meg a dokumentum dátumát
3. Adja meg a jóváírandó összeget
4. Adja meg az eredeti számlában használt adószámot
5. Jelölje be az Adószámítás jelölőnégyzetet

Step 4) A Cikk részletei részben adja meg a következő adatokat

1. Lépjen be a Vásárlási számla mert az Eredeti számla feladásra került
2. Adja meg a terhelendő összeget
3. Válassza a Hitel lehetőséget
4. ellenőrizze az adószámot

Step 5) Ellenőrizze a dokumentum állapotát

Step 6) Nyomja meg a Közzététel gombot a Standard eszköztáron

Step 7) Ellenőrizze az állapotsort a létrehozandó bizonylatszámhoz

Sikeresen elküldte a szállítói jóváírási értesítést a vásárlási visszáruhoz