Cómo crear una nota de débito en SAP

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Cómo crear una nota de débito en SAP

La Solicitud de nota de débito es un documento de ventas que se utiliza en el procesamiento de documentos de ventas para solicitar una nota de débito para un cliente.

En un escenario de ejemplo, se crearía una nota de débito cuando el precio calculado es bajo debido a que se seleccionaron tarifas incorrectas.

Se puede bloquear una nota de débito para poder verificarla y, después de aprobarla, podemos procesar la nota de débito.

Pasos para crear una nota de débito

Paso 1) Ingrese el código T

1. Ingrese el código T VA01 en el campo Comando.
2. Ingrese en Solicitud de nota de débito de tipo de orden.
3. Ingrese Organización de ventas/Canal de distribución/División en la pestaña de organización de ventas.
4. Haga clic en el botón Crear con referencias.

Paso 2) Ingrese el número de orden de venta

1. Ingrese el número de pedido de venta como referencia para crear una solicitud de nota de demostración en la pestaña de pedido de la ventana emergente.
2. Haga clic en el botón Copiar.

Paso 3) Crear solicitud de nota de débito

1. Ingrese el número de orden de compra.
2. Acceder Billing Block(Motivo de la nota de débito).
3. Ingrese la fecha de precio (la fecha de precio es la fecha en la que se accede a los registros de condición).
4. Acceder BillFecha de inicio.
5. Acceder Target cantidad (cantidad para la cual creamos una nota de débito).

Paso 4) Haga clic en el botón guardar

Haga clic en guardar .

Se muestra el mensaje “Se ha guardado la solicitud de nota de débito 700000”.