Tutorial del procedimiento de determinación de impuestos de SAP SD: VK12, OX10, OVK4, OVK1

SAP utiliza la técnica del método de condición para calcular los impuestos (excepto la retención de impuestos) en el sistema. Los procedimientos de cálculo de impuestos (definidos en el sistema) junto con los códigos impositivos se utilizan para calcular el monto del impuesto.

El Código Tributario es el primer paso en el procedimiento de cálculo del impuesto. El código fiscal describe lo siguientewing –

  • Tipo de impuesto (El tipo de impuesto se puede definir mediante el código T –OVK1).
  • Cantidad de impuesto calculado/ingresado.
  • Cuenta GL para contabilización de impuestos.
  • Calculo de Impuesto adicional.

Cada país tiene un Procedimiento Tributario específico definido en el sistema estándar. Un procedimiento de cálculo de impuestos contiene lo siguientewing campos:

  • Proceso — Determina la secuencia de líneas dentro del procedimiento.
  • Tipos de condición — Indica cómo funcionará el modelo de cálculo de impuestos (si los registros son por monto fijo o porcentajes y si los registros se pueden procesar automáticamente).
  • Paso de referencia s: el sistema obtiene el monto/valor que utiliza en su cálculo (por ejemplo, el monto base).
  • Claves de cuenta/proceso— Proporcionar el vínculo entre el procedimiento fiscal y las cuentas del libro mayor en las que se publicarán los datos fiscales. Esto ayuda en las asignaciones automáticas de cuentas de impuestos. Para habilitar esta asignación automática, es necesario definir el siguientewing:
  • Claves de publicación (a menos que exista un requisito específico, será suficiente utilizar las claves de contabilización del LM: Débito: 40, Crédito: 50).
  • Reglas para determinar en qué campos se basará la determinación de la cuenta (como el código fiscal o la clave de país).

Paso 1) Categoría de impuestos

La categoría de impuestos se utiliza para agrupar y administrar tasas impositivas de productos o servicios similares. Las tasas impositivas se definen para cada uno de los códigos impositivos. Las tasas impositivas están vinculadas a los tipos de impuestos y se incluyen en los procedimientos impositivos (en esta relación, es técnicamente posible que un único código impositivo pueda tener múltiples tasas impositivas para varios tipos de impuestos). El código impositivo se asigna a un procedimiento fiscal, que se adjunta a un registro maestro GL. Se accede a un procedimiento fiscal específico cada vez que se utiliza esa cuenta del libro mayor en el procesamiento de documentos.

Paso 1.1)

  1. Ingrese el código T OVK3 en el campo de comando.
  2. Haga clic en el botón Nuevas entradas.

Categoría de impuestos SAP SD

Paso 1.2)

  1. Ingrese categorías de impuestos, clase de impuestos y descripción.
  2. Haga clic en el botón Guardar.

Categoría de impuestos SAP SD

Se muestra un mensaje "Los datos se guardaron".

Paso 2) Definir tipos de impuestos

Paso 2.1)

  1. Ingrese el código T – OVK1 en el campo de comando.
  2. Haga clic en el botón de nuevas entradas.

SAP SD define tipos de impuestos

Paso 2.2) Ingrese País de impuesto/Secuencia/Categoría de impuesto y guarde los datos.

SAP SD define tipos de impuestos

Paso 3) Asignar la planta para la Determinación de Impuestos

Paso 3.1)

  1. Ingrese el código T OX10 en el campo de comando.
  2. Haga clic en el botón Nuevas entradas.

Asignar la planta para la Determinación de Impuestos

Paso 3.2)

  1. Ingrese Planta / Nombre1.
  2. Ingrese el código de país/código de ciudad.

Guardar los datos.

Asignar la planta para la Determinación de Impuestos

Paso 4) Definir los Impuestos sobre Materiales.

  1. Ingrese el código T OVK4 en el campo de comando.
  2. Haga clic en el botón Nuevas entradas.

Asignar la planta para la Determinación de Impuestos

Paso 4.1)

  • Ingrese a Categoría de impuesto / Clasificación y descripción de impuesto.
  • Guardar los datos.

Asignar la planta para la Determinación de Impuestos

Paso 5) Definir la Determinación del Impuesto

Paso 5.1)

  1. Ingrese el código T VK12 en el campo de comando.
  2. Introduzca el tipo de condición.

Definir la determinación del impuesto

Paso 5.2) Seleccione Impuestos nacionales.

Definir la determinación del impuesto

Paso 5.3)

  1. Ingrese País/clase impositiva del cliente/clase impositiva del material.
  2. Ejecute el informe.

Definir la determinación del impuesto

Paso 5.4) Ingrese la clase de impuesto del cliente/clase de impuesto de material/importe/período de validez y código impositivo.

Definir la determinación del impuesto

Guarde el registro.