预扣税 SAP 在供应商发票和付款过账期间
梅森·加西亚
在本教程中，您将学习-
- 供应商发票过账期间预扣税
- 付款过账期间预扣税
供应商发票过账期间预扣税
步骤1） 在命令字段中输入事务代码 F-53
步骤2） 在下一个屏幕中，输入以下数据
- 输入文件日期
- 输入要付款的现金/银行账户
- 输入付款金额
- 输入接收付款的供应商的供应商 ID
步骤3） 在下一个屏幕中，将付款金额分配给适当的发票，以便平衡付款和发票金额
步骤4） 从标准菜单栏，导航至模拟清算文件
步骤5） 在下一个屏幕中，我们可以检查预扣税是否也按照发票中输入的基本金额记入。
步骤6） 按标准工具栏中的“发布”按钮发布收款
步骤7） 检查状态栏中要生成的文档编号
付款过账期间预扣税
步骤1） 输入事务 FB60 SAP 命令字段
步骤2） 在下一个屏幕中，输入您要发布发票的公司代码
步骤3） 在下一个屏幕中，输入以下内容
- 输入要开具发票的供应商 ID（已启用预扣税）
- 输入发票日期
- 检查文件类型供应商发票
- 输入发票金额
- 选择适用税种的税码
- 选择税务指标“计算税务”。
- 输入 购买账户
- 输入发票金额
步骤4） 完成上述输入后，选择“预扣税”选项卡并输入以下内容
- 输入税基金额
- 输入免税金额
- 检查预扣税代码
步骤5） 按标准栏中的“发布”按钮
步骤6） 并等待文档编号生成并显示在状态栏上以供确认
