如何发布供应商付款 F-​​53 SAP

在本教程中，我们将学习如何在 SAP

在 SAP

步骤1） 在命令字段中输入事务代码 F-53

步骤2） 在下一个屏幕中，输入以下数据

1. 输入文件日期
2. 进入 公司代码
3. 输入付款货币
4. 输入付款的现金/银行账户
5. 输入付款金额
6. 输入接收付款的供应商的供应商 ID

步骤3） 按“处理未清项目”按钮显示待处理发票列表

步骤4） 分配 支付金额 开具适当的发票，以使付款与发票金额保持平衡

步骤5） 从标准工具栏中按“发布”来发布付款

步骤6） 检查状态栏中要生成的文档编号

您已成功发布供应商付款