FB60 在 SAP: 如何发布采购发票

在本教程中，您将学习-

• 如何发布采购发票
• 如何发布外币供应商发票

如何发布采购发票

步骤1） 输入事务 FB60 SAP 命令字段

步骤2） 在下一个屏幕中，输入您要发布发票的公司代码

步骤3） 在下一个屏幕中，输入以下内容

1. 输入要开具发票的供应商的供应商 ID
2. 输入发票日期
3. 输入发票金额
4. 选择适用税种的税码
5. 选择税务指标“计算税务”。

步骤4） 在付款标签页中检查付款条款

步骤5） 在项目详细信息部分中，输入以下内容

1. 输入购买账户
2. 选择借记
3. 输入发票金额
4. 检查税务代码

步骤6） 完成上述输入后，检查文档的状态

步骤7） 按标准栏中的“发布”按钮

步骤8） 并等待文档编号生成并显示在状态栏上以供确认

您已成功发布采购发票

如何发布外币供应商发票

步骤1） 在 SAP 命令字段

步骤2） 在下一个屏幕中，输入以下数据

1. 输入要过账发票的客户的供应商 ID。
2. 输入发票日期
3. 输入文件类型为供应商发票
4. 输入要过账发票的货币金额（单据货币）
5. 输入发票中适用的税务代码
6. 进入购买 总帐科目 记入借方
7. 输入借记金额

步骤3） 我们可以调整 网站汇率 在本地货币标签中

步骤4） 维持汇率后，按“保存”发布文档

步骤5） 检查状态栏中生成的文档编号