20 topo SAP Perguntas e respostas da entrevista SD (atualização de 2025)
Jéssica Blake
SAP Perguntas da entrevista SD
Aqui estão SAP Perguntas e respostas da entrevista SD para candidatos mais novos e experientes para conseguir o emprego dos sonhos.
1) O que é SAP SD? Quais são as principais funções de Vendas e Distribuição?
SAP A SD cuida de todos os processos do pedido à entrega. Ela executa os processos de negócios usados na venda, envio e faturamento de produtos e serviços.
- Consultas e cotações
- Ordens de venda
- Retorno de vendas
- Consignação
- Contrato e Acordos de Programação
- Solicitações de notas de crédito e débito
- Pedidos urgentes e vendas em dinheiro
- Pedidos de volta
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2) Qual é a estrutura organizacional de vendas e distribuição?
A estrutura organizacional em vendas e distribuição é.
- Organização de vendas
- Canal de distribuição
- Divisão
- Escritórios de Vendas
- Grupo de vendasb
3) Explique qual é a diferença entre faturamento por marcos e periódico?
- Periódico: valor total em cada fatura até o período do contrato
- Marco: valor parcial em cada fatura até que o valor total seja cobrado
4) Explique como o local de embarque é determinado?
O ponto de envio é determinado por,
Condições de Envio + Grupo de Carregamento + Centro de Entrega = Ponto de Envio.
5) Explique como você pode atribuir um canal de distribuição à organização de vendas?
Para atribuir distribuição à organização de vendas em SAP, você tem que seguir o caminho.
SPRO (SAP Objeto de referência do projeto) >IMG >Estrutura empresarial >Atribuição > Vendas e distribuição > Atribuir canal de distribuição à organização de vendas.
6) Mencione quais são os tipos de documentos de vendas SAP? Qual é a etapa de configuração para definir o tipo de documento de vendas no SAP SD?
Os tipos de documentos de vendas disponíveis em SAP são.
- Solicitação de nota de crédito
- Solicitação de nota de débito
- Pedido padrão
- Devoluções, etc.
Etapas de configuração para SAP SD
Caminho do menu IMG: SPRO > IMG > Vendas e distribuição > Vendas > Documentos de vendas > Cabeçalho do documento de vendas > Definir tipo de documento de vendas.
7) Explique o que são tipos de condição? Qual é o caminho para definir o tipo de condição em SAP para preços?
A representação de determinados aspectos relacionados às suas atividades diárias de precificação é chamada de tipos de condições.
O caminho para o tipo de condição para precificação é.
SAP Caminho IMG: SPRO > SAP Consulte IMG > Vendas e distribuição > Funções básicas > Preços > Controle de preços > Definir tipos de condições.
8) Mencione qual é o Revgeral IGP? Você pode cancelar o IGP e mencionar o código de transação do IGP?
PGI ou Post Good Issue é feito para manter um registro das mercadorias disponíveis em estoque após a entrega das mercadorias. A transação de emissão boa não pode ser cancelada, mas pode ser revertida.
O código t da transação para PGI reverso é VL09. O estorno de quantidade parcial não é possível, no documento de entrega não é possível estornar o IGP para um item/quantidade parcial.
9) Explique qual é a diferença entre SAP solicitação de nota de crédito e SAP Nota de crédito?
SAP Nota de crédito (código T VF01) é criado com base na solicitação de nota de crédito (código T: Va01). A solicitação de nota de crédito é gerada quando você precisa pagar ao cliente. (Excesso de fatura ou danos ou alteração de preço).
10) Quando você usaria um SAP Ordem de Devolução e SAP Nota de crédito?
SAP Pedido de devolução é realizado quando o cliente devolve quaisquer produtos adquiridos anteriormente e exige um crédito ou dinheiro de volta. Já a nota de crédito é quando o cliente é creditado sem devolver nenhuma mercadoria.
11) Explique o que é SAP Período de postagem? Qual é o código de transação para abrir e fechar o período contábil?
SAP período de lançamento é garantir que o período de lançamento da ordem de venda comercial esteja alinhado com a data de lançamento financeiro, o que significa que a contabilidade financeira está pronta para o fechamento e prossegue com o pagamento.
O código de transação para abrir e fechar o período contábil é S_alr_87003642
12) Explique o que é o controle de cópia e quando a transição do controle de cópia pode ser feita? De que maneira a transição do Controle de Cópia pode ser feita?
In SAP SD, o processo de copiar dados do documento de origem para o documento de destino é feito por Controles de Cópia. Eles consistem em um programa chamado roteamento que determina como o sistema transferirá os dados. O controle de cópia pode ser útil para os usuários finais que não querem repetir os parâmetros de controle do pedido para a entrega e depois para o faturamento.
O controle de cópia pode ser feito da seguinte maneira:
- Documento de vendas por documento de vendas
- Billdocumento por documento de vendas
- Documento de vendas por entrega
- Documento de vendas por documento de faturamento
- Entrega por documento de faturamento
13) Quais são os três níveis em que os controles de cópia são configurados? E quais são os códigos de transação através dos quais isso poderia ser feito?
Em três níveis de controles de cópia de pedidos de vendas são configurados nível de cabeçalho, nível de item e nível de linha de programação.
- VTAA: de pedido de venda para pedido de venda
- VTLA: desde o pedido de venda até a entrega
- VTAF: do documento de faturamento ao pedido de venda
- VFA: do pedido de venda ao documento de faturamento
- VTFL: desde a entrega até o documento de cobrança
- VTFF: do documento de faturamento para o documento de faturamento
14) Explique como você pode incluir o tipo de condição no procedimento de precificação?
Para incluir o tipo de condição no procedimento de precificação, é necessário seguir o caminho
Funções básicas > Preços > Controle de preços > Definir e atribuir procedimento de preços e, em seguida, selecione “Manter procedimentos de preços” depois selecione o procedimento de preços e, em seguida, “Dados de controle” e adicione seu tipo de condição ao sistema de preços.
15) Explique o que é Fatura Proforma e quais são os seus tipos?
A fatura pró-forma é um documento de referência para negociações de importação e exportação. Os tipos de documento de fatura pró-forma padrão são
- Com referência ao pedido – F5
- Com referência à entrega - F8
16) Mencionar o código de transação usado para criar uma devolução?
O código de transação usado para criar uma entrega de devolução é T/C VA01 com tipo de pedido padrão RE, enquanto a entrega de devolução é T/C VL01 com doctype de entrega de devolução LR
17) Mencione quais são os dois locais onde você precisa configurar o CIN (Country Version India)?
Os dois locais onde você deve configurar o CIN são Contabilidade Financeira > Imposto sobre Compra e Venda, e o outro é Logística Geral -> Imposto sobre Movimentação de Mercadorias
18) Explique qual é a diferença entre pedido urgente e vendas à vista?
- Ordem urgente: A entrega do pedido será feita no mesmo dia e o faturamento será feito posteriormente
- Venda em dinheiro: BillO pedido e a entrega do pedido serão feitos no mesmo dia
19) Liste os cinco recursos que você pode controlar para o tipo de documento de venda.
Para tipo de documento de venda, os cinco recursos que você pode controlar são
- Texto
- Parceiro
- Preços
- Taxes
- saída
- Entrega
20) Mencione quais são as técnicas disponíveis no agendamento de entregas?
As técnicas disponíveis no agendamento de entrega são
- Scdg para trás: O sistema calcula a data de entrega solicitada
- Agendamento futuro: O sistema calcula a data mais próxima possível com base na data disponível do material
SAP Questionário de certificação SD
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