Como criar solicitação de correção de fatura no SAP SD

O que é correção de fatura?

Correção de fatura é um processo para corrigir quantidade ou preços nas faturas de um ou mais itens de linha.

O sistema calcula as diferenças entre o valor original e o valor corrigido. A solicitação de correção de fatura é bloqueada automaticamente pelo sistema até que seja verificada. Assim que for aprovado, podemos remover o bloqueio.

O sistema cria uma nota de crédito ou de débito de acordo com o valor total da solicitação de correção da fatura.

Passo 1)

  1. Insira o código T VA01 no campo de comando.
  2. Insira no campo Tipo de pedido Solicitação de correção de fatura.
  3. Insira Organização de vendas/Canal de distribuição/divisão nos dados da organização.
  4. Clique no botão Criar com referências para criar correção de fatura com referência de documento de venda.

Correção de fatura no SAP SD

Passo 2)

  1. Insira o número do pedido de venda no qual a correção é necessária
  2. Clique no botão Copiar.

Correção de fatura no SAP SD

Passo 3)

  1. Destinatário da remessa/Número do pedido de compra pode ser alterado.
  2. Insira o Req. data de entrega
  3. A quantidade do pedido pode ser alterada.
  4. Clique no botão salvar.

Correção de fatura no SAP SD

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