Como criar solicitação de correção de fatura em SAP SD

O que é correção de fatura?

Correção de fatura é um processo para corrigir quantidade ou preços nas faturas de um ou mais itens de linha.

O sistema calcula as diferenças entre o valor original e o valor corrigido. A solicitação de correção de fatura é bloqueada automaticamente pelo sistema até que seja verificada. Assim que for aprovado, podemos remover o bloqueio.

O sistema cria uma nota de crédito ou de débito de acordo com o valor total da solicitação de correção da fatura.

Passo 1)

1. Insira o código T VA01 no campo de comando.
2. Insira no campo Tipo de pedido Solicitação de correção de fatura.
3. Insira Organização de vendas/Canal de distribuição/divisão nos dados da organização.
4. Clique no botão Criar com referências para criar correção de fatura com referência de documento de venda.

Passo 2)

1. Insira o número do pedido de venda no qual a correção é necessária
2. Clique no botão Copiar.

Passo 3)

1. Destinatário da remessa/Número do pedido de compra pode ser alterado.
2. Insira o Req. data de entrega
3. A quantidade do pedido pode ser alterada.
4. Clique no botão salvar.

Uma mensagem “Dados foram salvos” é exibida.