Definir e atribuir motivo de bloqueio em SAP (OVV4, S_ALR_87007670)
Jéssica Blake
Qual é o motivo do bloqueio?
O motivo do bloqueio é usado para bloquear a criação de faturas para um cliente. O motivo do bloqueio pode ser definido de acordo com os requisitos do negócio. Após a criação do motivo de bloqueio, ele é atribuído aos tipos de documentos correspondentes e utilizado no processamento de documentos. O cliente também pode ser bloqueado no Customer Master.
Existem vários motivos para bloquear o cliente, alguns motivos são os seguintes:
- O cliente está na lista negra devido ao envolvimento em atividades ilegais.
- Pagamento inadimplente do cliente.
O bloqueio é um processo de 2 etapas –
- Criar motivo de bloqueio
- Atribuir motivo de bloqueio
Vejamos essas etapas em detalhes-
Etapa 1) Criar motivo de bloqueio
Passo 1.1)
- Insira o código T S_ALR_87007670 no campo de comando.
- Clique no botão escolher.
Passo 1.2) Clique no botão novas entradas.
Passo 1.3)
- Insira o código do bloco e a descrição do bloco de faturamento.
- Clique no botão Salvar.
Passo 1.4) Clique em salvar 
botão.
Uma mensagem “Dados foram salvos” será exibida.
Etapa 2) Atribuir motivo de bloqueio
Passo 2.1)
- Insira o código T OVV4 no campo de comando.
- Clique no botão novas entradas.
Passo 2.2)
- Insira o código de bloqueio.
- Entrar Billtipo de entrada.
- Salve o registro.
Passo 2.3) Uma mensagem “Os dados foram salvos” foi exibida.
