Definir e atribuir motivo de bloqueio em SAP OVV4
Jéssica Blake
⚡ Resumo Inteligente
Razão de bloqueio em SAP É utilizado para bloquear a cobrança de um cliente ou documento. Este recurso explica o que é um motivo de bloqueio, os principais tipos de bloqueios e como definir um e atribuí-lo a um tipo de cobrança.
Qual é o motivo do bloqueio?
Um motivo de bloqueio em SAP É utilizado para bloquear a criação de faturas para um cliente, impedindo a geração de uma fatura enquanto o bloqueio estiver ativo. Os motivos de bloqueio são definidos de acordo com as necessidades do negócio e, após a sua criação, são atribuídos aos tipos de documento de faturamento correspondentes e utilizados durante o processamento do documento. Um cliente também pode ser bloqueado diretamente no cadastro de clientes.
Existem muitos motivos para bloquear um cliente. Alguns dos mais comuns são:
- O cliente está na lista negra devido ao seu envolvimento em atividades ilegais.
- O cliente deixou de efetuar um pagamento.
Configurar um bloqueio de faturamento é um processo de duas etapas: primeiro, você cria o motivo do bloqueio e, em seguida, o atribui a um tipo de faturamento para que ele fique disponível no processamento de documentos. Um motivo de bloqueio bem configurado protege a receita e a conformidade, pois impede que uma fatura seja enviada a um cliente que ainda não deveria ser cobrado. Vamos analisar essas etapas em detalhes.
Tipos de bloqueio em SAP SD
Um bloco de faturamento é apenas um de vários blocos. SAP Utiliza-se para controlar o processo de vendas. Cada bloqueio interrompe uma etapa diferente, por isso é útil saber onde cada um se aplica antes de configurar um motivo de bloqueio.
| Tipo de bloco | O que isso impede | Uso típico |
|---|---|---|
| Bloco de ordem | Criar ou processar um pedido de venda | Reter os pedidos de clientes de risco |
| Bloco de entrega | Criar uma entrega para um pedido | Suspenda o envio até que o cheque seja compensado. |
| Billbloco ing | Criar uma fatura para um pedido ou entrega. | Aguarde a confirmação dos valores antes de emitir a fatura. |
| Bloco de crédito | Processamento quando o limite de crédito é excedido. | Bloqueio automático do gerenciamento de crédito |
Este tutorial aborda o bloqueio de faturamento, que impede a criação de uma fatura. Ele é definido com o código S_ALR_87007670 e disponibilizado ao ser atribuído a um tipo de faturamento. A escolha do bloqueio correto é importante, pois um bloqueio de faturamento permite que o pedido e a entrega prossigam, enquanto um bloqueio de pedido ou de entrega interrompe o processo muito antes no ciclo.
Etapa 1) Criar motivo de bloqueio
Primeiro, defina o motivo do bloqueio de faturamento usando a transação S_ALR_87007670.
Passo 1.1)
- Insira o código T S_ALR_87007670 no campo de comando.
- Clique no botão Escolher.
Passo 1.2) Clique no botão Novas Entradas.
Passo 1.3)
- Insira o código do bloco e a descrição do bloco de faturamento.
- Clique no botão Salvar.
Passo 1.4) Clique em Salvar 
botão. Uma mensagem "Dados salvos" é exibida.
Etapa 2) Atribuir motivo de bloqueio
Em seguida, atribua o motivo do bloqueio a um tipo de faturamento usando a transação OVV4, para que ele apareça no processamento do documento.
Passo 2.1)
- Insira o código de transação OVV4 no campo de comando.
- Clique no botão Novas Entradas.
Passo 2.2)
- Digite o código de bloqueio.
- Insira o tipo de faturamento.
- Salve o registro.
Passo 2.3) É exibida a mensagem "Dados salvos".
Pontos-chave e melhores práticas para BillBlocos de ing
Algumas dicas facilitam o gerenciamento de blocos de faturamento e mantêm o controle da emissão de faturas:
- Defina antes de atribuir: Um motivo de bloqueio só funciona depois de ser criado em S_ALR_87007670 e atribuído a um tipo de faturamento em OVV4.
- Atribua ao tipo de faturamento correto: O bloco aparece no BillO campo Bloco de um documento só se aplica aos tipos de faturamento aos quais ele está atribuído, como F2.
- Aplicar onde for necessário: Um bloqueio pode ser configurado no cadastro do cliente, definido por padrão pelo tipo de documento de vendas ou inserido manualmente em um documento de vendas.
- Remover para liberar a fatura: Assim que o problema for resolvido, remova o bloqueio de faturamento do documento para que a fatura possa ser criada.
- Use descrições claras: Forneça uma descrição significativa para cada motivo de bloqueio, para que os usuários entendam por que um documento está em espera.
Com essas práticas, os bloqueios de faturamento oferecem uma maneira controlada de pausar a emissão de faturas para casos de risco ou não resolvidos, sem excluir o documento original.
