Definir e atribuir motivo de bloqueio em SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

Qual é o motivo do bloqueio?

O motivo do bloqueio é usado para bloquear a criação de faturas para um cliente. O motivo do bloqueio pode ser definido de acordo com os requisitos do negócio. Após a criação do motivo de bloqueio, ele é atribuído aos tipos de documentos correspondentes e utilizado no processamento de documentos. O cliente também pode ser bloqueado no Customer Master.

Existem vários motivos para bloquear o cliente, alguns motivos são os seguintes:

• O cliente está na lista negra devido ao envolvimento em atividades ilegais.
• Pagamento inadimplente do cliente.

O bloqueio é um processo de 2 etapas –

1. Criar motivo de bloqueio
2. Atribuir motivo de bloqueio

Vejamos essas etapas em detalhes-

Etapa 1) Criar motivo de bloqueio

Passo 1.1)

1. Insira o código T S_ALR_87007670 no campo de comando.
2. Clique no botão escolher.

Passo 1.2) Clique no botão novas entradas.

Passo 1.3)

1. Insira o código do bloco e a descrição do bloco de faturamento.
2. Clique no botão Salvar.

Passo 1.4) Clique em salvar botão.

Uma mensagem “Dados foram salvos” será exibida.

Etapa 2) Atribuir motivo de bloqueio

Passo 2.1)

1. Insira o código T OVV4 no campo de comando.
2. Clique no botão novas entradas.

Passo 2.2)

1. Insira o código de bloqueio.
2. Entrar Billtipo de entrada.
3. Salve o registro.

Passo 2.3) Uma mensagem “Os dados foram salvos” foi exibida.