Guida passo passo per creare i dati anagrafici del fornitore in SAP

In questo tutorial impareremo,

• Come creare un venditore
• Come visualizzare le modifiche nell'anagrafica fornitore

Come creare un venditore

Questo tutorial ti guida attraverso i passaggi per creare i dati anagrafici del fornitore

Passo 1) Inserisci il codice transazione FK01 in SAP Campo di comando

Passo 2) Nella schermata iniziale, Invio

1. Seleziona Gruppo di conti
2. Inserisci il codice azienda in cui vuoi creare il fornitore
3. Inserisci l'ID fornitore univoco in base all'intervallo di numeri nel gruppo di account. Puoi anche lasciare il file Venditore campo vuoto. Il sistema assegnerà un numero al momento del salvataggio dei dati

Facoltativo – Nella sezione Riferimenti:

1. Nel campo Fornitore è possibile immettere un fornitore di riferimento se i dettagli sono simili a quelli del nuovo fornitore.
2. Nel campo Codice Azienda è possibile inserire il codice azienda del Venditore di riferimento.

In questo tutorial creeremo un fornitore senza riferimento. Fare clic sul pulsante Invio.

premere Invio

Passo 3) Nella schermata successiva, nella scheda Indirizzo, inserisci quanto segue

1. Inserisci il nome del venditore
2. Inserisci il termine di ricerca per cercare l'ID del fornitore
3. Inserisci la via/il numero civico
4. Inserisci il codice postale/città

Passo 4) Successivamente nella pagina della sezione Controllo account Inserisci il gruppo aziendale se il fornitore appartiene a un gruppo aziendale inserisci la chiave del gruppo

Passo 5) Successivamente nella sezione Gestione account

1. Immettere il conto di riconciliazione
2. Entra nel Gruppo Gestione Cassa

Passo 6) Avanti in Pagamento Contabilità Sezione, Inserisci i Termini di Pagamento

Passo 7) Scegli Salva dalla barra degli strumenti standard

Controllare la barra di stato per la conferma dell'avvenuta creazione del Vendor Master.

Cambiare un conto fornitore esistente – transazione FK02

Dsiplay un conto fornitore – transazione FK03

Come visualizzare le modifiche nell'anagrafica fornitore

Inserisci il codice transazione FK04 nel SAP Campo di comando

Nella schermata successiva, inserisci quanto segue

1. Inserisci il numero di conto del fornitore
2. Inserisci il codice azienda

Nella schermata successiva, seleziona il campo dall'elenco dei campi modificati

Nella schermata successiva, viene generato l'elenco con il nuovo valore e il vecchio valore del campo