MRBR: تحرير الفواتير المحظورة في SAP
فريق التحرير
⚡ ملخص ذكي
إصدار فاتورة في SAP باستخدام المعاملة MRBR. لا يمكن دفع الفاتورة المحظورة حتى يتم رفع الحظر، وتقوم MRBR بإزالة حظر الدفع اليدوي بالإضافة إلى الحظر الناتج عن التباين أثناء التحقق من الفاتورة.
لماذا يتم حظر الفواتير؟ SAP
تقارن عملية التحقق من الفواتير ثلاثة مستندات: أمر الشراء، وإيصال استلام البضائع، وفاتورة المورد. وعندما تتجاوز الاختلافات بينها الحد المسموح به، SAP لا يزال النظام ينشر الفاتورة ولكنه يضع حظرًا على الدفع بحيث لا يمكن سحب الأموال حتى يقوم شخص ما بمراجعتها.
لذا، يُعدّ الحظر إجراءً رقابياً وليس خطأً. إن فهم الفحص الذي أدى إلى ظهوره يُبيّن ما إذا كان الإصدار مناسباً أم أن المستند الأساسي يحتاج إلى تصحيح أولاً.
| سبب الحظر | ما الذي أدى إلى ذلك؟ | الدقة المعتادة |
|---|---|---|
| تباين الأسعار | يختلف سعر الفاتورة عن سعر أمر الشراء بما يتجاوز التفاوت المسموح به | قم بتصحيح سعر الطلب، أو اقبله وأصدره. |
| تباين الكمية | الكمية المفوترة تتجاوز الكمية المستلمة | قم بنشر إيصال البضائع المفقودة، ثم قم بالإفراج عنها. |
| اختلاف التاريخ | وصلت الشحنة متأخرة عن الموعد المحدد | Revمعاينة مع المشتري، ثم الإفراج |
| وحدة فحص الجودة | لا تزال المواد في مخزون فحص الجودة | أكمل قرار الاستخدام، ثم أطلق سراحه |
| حظر الدفع اليدوي | قام المستخدم بتعيين الكتلة عمداً في MIRO | قم بالتحرير يدويًا بمجرد الانتهاء من الاستعلام |
| كتلة عشوائية | تم اختيار الفاتورة للمراجعة عن طريق أخذ عينة عشوائية | Revالاطلاع والإفراج؛ لا يوجد مستند خاطئ |
يُعدّ تباين الكمية الأكثر شيوعًا من بين الأنواع الستة، ويعني دائمًا تقريبًا استلام البضائع لم يتم نشر الفاتورة، بل قام البائع بالمبالغة في الفاتورة.
كيفية تحرير الفواتير المحظورة
يتم حظر طلب الفاتورة من الدفع حتى يتم تحريره يدويًا. يمكنك تحرير الفاتورة باستخدام رمز المعاملة (t-code). MRBR.
الخطوة 1)
- تنفيذ t-code MRBR.
- في الشاشة الأولية، أدخل رمز الشركة ورقم الفاتورة.
- تحقق من طريقة الإصدار (قم بالإصدار يدويًا إذا كنت تريد معالجته في الشاشة الثانية). يمكن القيام بذلك باختيار "تلقائيًا" (يرجى ملاحظة الفرق بين الإصدار التلقائي في معاملة MIRO المحظورة والإصدار التلقائي في t-code MRBR حيث إنهما شيئان مختلفان).
- تحتوي وثيقتنا على حظر دفع يدوي، لذلك سنحدد هذا الخيار. ينفذ.
الخطوة 2)
- حدد الفاتورة التي تريد تحريرها.
- انقر على أيقونة العلم – الإصدار.
يمكنك أن ترى الآن أن حقل الحالة في الفاتورة يحتوي على علامة خضراء - وهذا يعني أنه تم إصداره إلى قسم المحاسبة المالية.
من المفترض أن يكون القسم المالي الآن قادرًا على رؤية الفاتورة جاهزة للدفع.
التحرير اليدوي مقابل التحرير التلقائي في MRBR
توفر شاشة الاختيار طريقتين للإصدار، وتختلفان اختلافًا كبيرًا في طريقة عملهما. وقد يكون اختيار الطريقة الخاطئة هو السبب في عدم ظهور الفاتورة المتوقعة في قائمة العمل أحيانًا.
| معامل | تحرير يدوياً | يتم التحرير تلقائيًا |
|---|---|---|
| ماذا يفعل | يعرض هذا القسم الفواتير المحظورة ليختارها المستخدم ويضع علامة عليها. | يقوم بفحص الفواتير المحظورة وإزالة تلك التي لم يعد سبب حظرها ينطبق عليها |
| قرار المستخدم مطلوب | نعم، لكل وثيقة | لا، النظام هو الذي يقرر |
| هل يمكن إزالة حظر الدفع اليدوي؟ | نعم | لا، يتطلب الحاجز اليدوي دائمًا وجود شخص |
| الاستخدام النموذجي | Revعرض نزاعات حقيقية حول السعر أو الكمية | مهمة ليلية بعد استلام البضائع |
| تشغيل كعملية خلفية | غير عملي | نعم، هذا هو الإعداد الطبيعي |
⚠️ تحذير: على الرغم من تشابه الأسماء، فإن خاصية الإفراج التلقائي في نظام MRBR وخاصية الحظر التلقائي في نظام MIRO ليستا مرتبطتين. فالإفراج التلقائي يزيل الحظر الذي زال سببه فعلاً، ولا يُلغي أبداً حظر الدفع اليدوي الذي يُحدده المستخدم.
عملية التحقق من الفاتورة Codes
يقع سجل MRBR في نهاية سلسلة التحقق من الفواتير. ويسرد الجدول المعاملات التي تحيط به.
| تقديم Code | الهدف |
|---|---|
| ميرو | أدخل فاتورة واردة مقابل أمر شراء |
| مير 7 | قم بتجميد الفاتورة لإكمالها أو الموافقة عليها لاحقاً. |
| MIRA | التحقق من الفواتير في الخلفية لمعالجة كميات كبيرة من البيانات |
| مير 4 | عرض أو تغيير مستند فاتورة |
| مير 5 | عرض قائمة بمستندات الفواتير |
| مير 6 | نظرة عامة على الفاتورة مع إمكانية الاختيار حسب الحالة والحظر |
| MRBR | تحرير الفواتير المحظورة |
| MR8M | إلغاء مستند فاتورة منشور |
| MR11 | قم بتسوية أي اختلافات في حسابات استلام البضائع/الفواتير بعد إغلاق العملية. |
في حال كانت الفاتورة نفسها خاطئة وليست مجرد محظورة، فإن إلغاءها باستخدام MR8M وإعادة إدخالها يُعدّ أنظف من إصدارها وتصحيحها لاحقًا. أما إذا كان سعر أمر الشراء خاطئًا، فقم بتصحيحه في تغيير أمر الشراء وتحديث سجل معلومات الشراء وبالتالي، تتم مطابقة الفاتورة التالية تلقائيًا. ويتم توضيح العملية الأوسع في SAP برنامج تعليمي MM سلسلة.
