ME23N في SAPطلب شراء الخدمة

ما هو أمر شراء الخدمة؟

يتم إدخال أوامر شراء الخدمة للخدمات التي يتم شراؤها داخليًا أو خارجيًا. تختلف أوامر الشراء هذه عن الطلبات القياسية لأنها لا تتطلب استلام البضائع نظرًا لعدم وجود مخزون بها. بخلاف ذلك، هناك بعض الاختلافات الصغيرة في إنشاء أمر الشراء. الأول هو نوع المستند لهذه الأوامر. يجب أن يكون FO - أمر الإطار. لشراء خدمة مباشرة لمركز التكلفة، سنتبع الإجراء التالي.

الخطوة 1) انتقل إلى المعاملة ME21N.

1. اختر نوع المستند FO - أمر الإطار.
2. اختر البائع.
3. اختر بداية صلاحية أمر الشراء.
4. اختر فئة تعيين الحساب – K وفئة السلعة – D.
5. أدخل الوصف الخاص بالخدمة.
6. أدخل الكمية ووحدة القياس.
7. أدخل سعر الخدمة (على سبيل المثال 900 يورو لكل 1 AU – وحدة النشاط).

الخطوة 2) على مستوى العنصر، هناك عدد قليل من الحقول التي تحتاج إلى الاحتفاظ بها لإنشاء أمر شراء صالح للخدمة. في علامة التبويب "الخدمات"، أدخل المعلومات المتعلقة بخدمتك وكميتها وسعرها.

قد تتم مطالبتك بمعلومات تعيين الحساب.

الخطوة 3) هنا، يمكنك إدخال حساب غوغل (سيتم اقتراحه في معظم الحالات)، وسيتم تعيين مركز التكلفة لتكلفة الخدمة.

1. حساب غوغل.
2. مركز تقييم الكلفة، مركز التسعير، مركز التثمين.

الخطوة 4) في علامة التبويب "الحدود"، يمكنك إدخال الحد الأقصى للخدمات غير المخطط لها. القيمة المتوقعة التي يجب ألا تتجاوزها الخدمات.

الخطوة 5) الآن اختر علامة التبويب "التسليم" وقم بإلغاء تحديد مربع الاختيار "استلام البضائع". لا تتوفر الخدمات استلام البضائع لأنها ليست ذات صلة بإدارة المخزون (ليس لديهم مخزون).

الخطوة 6) تعرض علامة التبويب "تخصيص الحساب" المعلومات التي طلب منا إدخالها في النافذة المنبثقة. إذا لم يطلب منك الدخول عبر النافذة المنبثقة، يمكنك إدخال المعلومات هنا.

الخطوة 7) لا نحتاج إلى موقع تخزين لمنتجنا لأنه ليس ذو صلة بالمخزون.

يمكنك حفظ تغييراتك والحصول على رقم المستند.

يتم الوصول إلى وضع التغيير والعرض من خلال نفس المعاملات الخاصة بالمعيار طلب شراء, ME22N و ME23N.

شرح فئة الصنف D وتخصيص الحساب K

يقوم هذان الحقلان المكونان من حرف واحد بمعظم العمل في طلب الخدمة، وعادةً ما يكون إدخال التركيبة الخاطئة هو السبب في عدم ظهور علامة تبويب الخدمات.

فئة الصنف د - الخدمة. يخبرنا ديان دي SAP يصف العنصر العمل بدلاً من المواد. تتغير ثلاثة أشياء فوراً: تصبح علامة تبويب الخدمات متاحة لإدخال بنود الخدمة الفردية، وتصبح علامة تبويب الحدود متاحة للعمل غير المخطط له، ويتم إيقاف إدارة المخزون لهذا العنصر.

فئة تخصيص الحساب K - مركز التكلفة. لأن الخدمة تُستهلك فور تقديمها، فإنها لا تدخل المخزون، وبالتالي لا يوجد لها حساب مخزون تُقيد إليه. يوجه البند (ك) التكلفة إلى مركز تكلفة ويتطلب حسابًا في دفتر الأستاذ العام. أما الفئات الأخرى فتخدم مستفيدين مختلفين.

• ك – مركز التكلفة: الخدمات الروتينية مثل الصيانة والتنظيف والاستشارات.
• F – الطلب: العمل الذي يندرج ضمن أمر داخلي أو أمر صيانة.
• ب - المشروع: الخدمات التي يتم تحصيلها من عنصر هيكل تقسيم العمل في نظام المشروع.
• أ - الأصل: يتم رسملة العمل على أصل ثابت بدلاً من تحميله على المصروفات.

يُعدّ الاقتران مهمًا. فئة العنصر D بدون فئة تخصيص حساب تترك SAP في حال عدم وجود مستلم للتكلفة، لا يمكن حفظ الطلب. بيانات مركز التكلفة الرئيسية مشمولة في إنشاء مركز تكلفة.

كيف يختلف أمر الشراء الخدمي عن أمر الشراء القياسي

تبدو معظم شاشة ME21N مألوفة، ولكن ستة سلوكيات تتغير بمجرد استخدام فئة العنصر D.

تُعدّ فترة صلاحية أمر FO هي ما يجعله إطار عمل. ويمكن إلغاء الخدمات بشكل متكرر بموجبه حتى تنتهي فترة الصلاحية أو يتم استهلاك قيمة الحد الأقصى.

نموذج إدخال الخدمة: تأكيد الخدمات المستلمة

تنتهي المقالة أعلاه عند حفظ الطلب، لكن الطلب وحده لا يُلزم أي جهة محاسبية. ولعدم وجود إيصال استلام بضائع، فإنّ ورقة إدخال الخدمة هي التي تُسجّل العمل الذي تمّ تنفيذه فعلياً وتُحدّد تكلفته. تخطّيping وهذا يترك الفاتورة بدون أي شيء يمكن مطابقته.

1. افتح المعاملة ML81N. أدخل رقم طلب شراء الخدمة، وإذا كان الطلب يحتوي على عدة بنود، فأدخل العنصر المراد تأكيده.
2. أنشئ ورقة إدخال جديدة. أضف نصًا قصيرًا يصف الفترة أو العمل المنجز، على سبيل المثال الشهر الذي يتم إصدار الفاتورة عنه.
3. اعتمد الخدمات المخطط لها. استخدم خاصية اختيار الخدمة لسحب البنود المحددة مسبقًا في الطلب، ثم أدخل الكمية التي تم تسليمها فعليًا. يُعد التأكيد الجزئي أمرًا طبيعيًا في طلبات الإطار.
4. أضف الخدمات غير المخطط لها إذا لزم الأمر. يتم إدخال الأعمال غير المتوقعة عند إصدار الطلب مباشرةً في ورقة الإدخال. ويتم التحقق من المجموع مقابل الحد الإجمالي، ويتم رفضه إذا تجاوزه.
5. تحقق من تخصيص الحساب. يتم تحديد مركز التكلفة وحساب دفتر الأستاذ العام افتراضيًا من بند الطلب ويمكن تقسيمهما على عدة مستلمين إذا استفاد من العمل أكثر من قسم واحد.
6. اقبل ورقة التسجيل. لحظة القبول هي لحظة تسجيل التكلفة. فهي تُنشئ مستندًا ماديًا ومستندًا محاسبيًا يُخصم من مركز التكلفة ويُضاف إلى حساب تسوية استلام البضائع/الفواتير، تمامًا كما هو الحال في استلام البضائع للمواد.

قد يخضع القبول لاستراتيجية إصدار خاصة به، وفي هذه الحالة، يتولى النظام ML85 إصدار الفاتورة بشكل جماعي قبل تسجيل التكلفة. وبعد القبول فقط، يتحقق نظام التحقق من الفاتورة من وجود كمية مطابقة، وأي اختلاف يحجب المستند حتى يتمكن النظام من تحديد الكمية المناسبة. إصدار الفاتورةيتم تغطية المواد ذات الصلة في جميع أنحاء SAP برنامج تعليمي MM سلسلة.

الأسئلة الشائعة