Kısmi Yöntem: Gelen ve Giden Kısmi Ödemelerin Kaydedilmesi SAP
Bu eğitimde, Kısmi Yöntemi Kullanarak Gelen ve Giden Kısmi Ödemelerin Kaydedilmesini öğreneceğiz.
Gelen Kısmi Ödemelerin Kaydı
In SAP Gelen Ödemeleri Kısmi Ödemeler olarak kaydedebiliriz. Ayrı bir açık (ödememiş) öğe olarak yayınlanacak kısmi ödemeler. Örneğin bir müşterinin 1000 TL borcu var ve 400 TL'lik ödemeyi kısmi ödeme olarak yapıyorsa, 1000 TL'lik iki ayrı açık (Ödenmemiş) kalemi olacak. Dr ve 400 Cr .Herhangi bir takas belgesi oluşturulmaz.
Kısmi Ödeme Yöntemi ile kısmi ödemenin nasıl gönderileceğine ilişkin bir Demoyu burada bulabilirsiniz
) 1 Adım İşlem Kodu F-28'i girin. SAP Komut Alanı
) 2 Adım Bir sonraki ekranda, aşağıdaki verileri girin
- Belge Tarihini Girin
- Ödemenin kaydedileceği Şirket Kodunu girin
- Ödeme para birimini girin
- Ödemenin gönderileceği Kasa/Banka Hesabını girin
- Ödeme Tutarını Girin
- Ödemeyi yapan Müşterinin Müşteri Kimliğini girin
- 'Açık Öğeleri İşle'ye basın
) 3 Adım Bir sonraki ekranda,
- Kısmi Ödeme Sekmesini Seçin
- Kısmi ödemenin yapıldığı Faturayı Seçin ve Etkinleştirin.
- Kısmi Tutarı Girin
) 4 Adım Ödeme Belgesini göndermek için 'Kaydet'e basın
) 5 Adım Oluşturulan Belge Numarası için Durum çubuğunu kontrol edin.
Yapılan Kısmi Ödemelerin Kaydı
) 1 Adım İşlem Kodu F-53'i girin. SAP Komut Alanı
) 2 Adım Bir sonraki ekranda, aşağıdaki verileri girin
- Belge Tarihini Girin
- Ödemenin kaydedileceği Şirket Kodunu girin
- Ödemenin gönderileceği Kasa/Banka Hesabını girin
- Ödeme Tutarını Girin
- Ödemeyi yapan Satıcının Satıcı Kimliğini girin
- 'Açık Öğeleri İşle'ye basın
) 3 Adım Bir sonraki ekranda,
- Kısmi Ödeme Sekmesini Seçin
- Kısmi ödemenin yapıldığı Faturayı Seçin ve Etkinleştirin.
- Kısmi Tutarı Girin
) 4 Adım Ödeme Belgesini göndermek için 'Kaydet'e basın
) 5 Adım Oluşturulan Belge Numarası için Durum çubuğunu kontrol edin.