Tedarikçi Ana Verileri Nasıl Oluşturulur? SAP
mason garcia
⚡ Akıllı Özet
Tedarikçi ana verileri SAP Bu kılavuz, bir şirketin satın alma yaptığı her tedarikçinin muhasebe, adres ve ödeme bilgilerini saklar. Bu kılavuz, FK01 işlemiyle nasıl tedarikçi oluşturulacağını ve nasıl kullanılacağını göstermektedir. tracDaha sonra FK04 ile k değişiklikleri yapıldı.
Tedarikçi Ana Verileri nedir? SAP?
Tedarikçi ana verileri, her detayı içeren merkezi kayıttır. SAP Tedarikçiyle iş yapması gerekiyor. Üç alana ayrılıyor: Genel veri İsim ve adres gibi, şirket kodu verileri Mutabakat hesabı ve ödeme koşulları gibi satın alma verileri Satın alma sürecinde kullanılır. Hem Finansal Muhasebe hem de Satın Alma aynı kaydı okuduğu için, doğru tedarikçi ana verileri mükerrer ödemeleri ve raporlama hatalarını önler.
Kayıt bir kez oluşturulur ve o tedarikçi için her fatura, ödeme ve satın alma siparişinde yeniden kullanılır. Bu nedenle, kaydın doğru şekilde tutulması, temiz bir muhasebe sisteminin temelidir. muhasebe ve tedarik.
Bu eğitimde şunları öğreneceğiz:
- Satıcı nasıl oluşturulur?
- Vendor Master'daki Değişiklikler Nasıl Görüntülenir?
Satıcı nasıl oluşturulur?
Bu eğitim, Satıcı Ana Verilerini oluşturma adımlarını size gösterir
) 1 Adım FK01 İşlem kodunu girin SAP Komut Alanı
) 2 Adım Başlangıç Ekranına Girin
- Hesap Grubunu Seçin
- Satıcıyı oluşturmak istediğiniz Şirket kodunu girin
- Hesap Grubunda numara aralığına göre benzersiz Satıcı kimliğini girin. Satıcı alan boş. Veriler kaydedildiğinde sistem bir numara atayacaktır
İsteğe bağlı – Referans bölümünde:
- Satıcı alanına, ayrıntıları yeni Satıcıya benziyorsa referans bir Satıcı girebilirsiniz.
- Şirkette Code Bu alana, referans tedarikçinin şirket kodunu girebilirsiniz.
Bu derste referansı olmayan bir satıcı oluşturacağız. Giriş düğmesine tıklayın.
Enter'a bas
) 3 Adım Bir sonraki ekranda Adres Sekmesine Aşağıdakileri Girin
- Satıcının adını girin
- Satıcı Kimliğini aramak için Arama Terimini Girin
- Sokak/Ev Numarasını Girin
- Posta kodunu/Şehri girin
) 4 Adım Hesap Kontrolü bölümünün sonraki sayfasında, Satıcı bir şirket grubuna aitse Şirket Grubunu girin, grup anahtarını girin
) 5 Adım Hesap Yönetimi Bölümünde Sonraki
- Mutabakat Hesabına Girin
- Nakit Yönetimi Grubuna Girin
) 6 Adım Ödemede Sonraki muhasebe Bölüm, Ödeme Koşullarını Girin
) 7 Adım Standart Araç Çubuğundan Kaydet'i seçin
Vendor Master'ın başarıyla oluşturulduğunun doğrulanması için Durum çubuğunu kontrol edin.
Düzenle mevcut bir satıcı hesabı – işlem FK02
ekran satıcı hesabı – işlem FK03
Vendor Master'daki Değişiklikler Nasıl Görüntülenir?
İşlemi girin Code FK04'te SAP Komut Alanı
Bir sonraki ekranda, Aşağıdakileri girin:
- Satıcı Hesap Numarasını Girin
- Şirkete girin Code
Bir sonraki ekranda Değiştirilen Alanlar listesinden Alanı seçin
Bir sonraki ekranda alanın Yeni Değeri ve Eski Değeri ile Liste oluşturulur.
FK01, XK01 ve MK01 Karşılaştırması: Tedarikçi Oluşturma İşlemleri
SAP İhtiyaç duyduğunuz görünümlere bağlı olarak, tedarikçi oluşturmak için üç işlem seçeneği sunar. Doğru olanı seçmek, eksik ana kayıtların önüne geçer.
| işlem | kapsam | Görüşler korunmuştur. |
|---|---|---|
| FK01 | Finansal Muhasebe | Genel ve şirket kodu verileri |
| MK01 | Satın alma | Genel ve satın alma verileri |
| XK01 | merkezi | Genel, şirket kodu ve satın alma verileri |
Tedarikçi Ana Verileri için En İyi Uygulamalar
Tedarikçi kayıtlarının tutarlı olması, satın alma ve ödeme süreçlerinin güvenilirliğini sağlar. Şu en iyi uygulamaları hayata geçirin:
- Yinelenen kayıtları önle: Yeni bir kayıt oluşturmadan önce mevcut tedarikçileri arayın.
- Hesap gruplarını kullanın: Hesap grubu, numara aralıklarını ve alan durumunu kontrol etsin.
- Mutabakat hesabını ayarlayın: Doğru genel muhasebe kaydı için her zaman doğru mutabakat hesabını bağlayın.
- Arama terimlerini standartlaştırın: Kullanıcıların satıcıyı hızlıca bulabilmesi için anlamlı arama terimleri girin.
- Track değişiklikleri: RevDenetim izini korumak için FK04 ile değişiklikleri görüntüleyin.
