Satıcı Ana Verilerini Oluşturmak İçin Adım Adım Kılavuz SAP
mason garcia
Bu eğitimde şunları öğreneceğiz:
- Satıcı nasıl oluşturulur?
- Vendor Master'daki Değişiklikler Nasıl Görüntülenir?
Satıcı nasıl oluşturulur?
Bu eğitim, Satıcı Ana Verilerini oluşturma adımlarını size gösterir
) 1 Adım FK01 İşlem kodunu girin SAP Komut Alanı
) 2 Adım Başlangıç Ekranına Girin
- Hesap Grubunu Seçin
- Satıcıyı oluşturmak istediğiniz Şirket kodunu girin
- Hesap Grubunda numara aralığına göre benzersiz Satıcı kimliğini girin. Satıcı alan boş. Veriler kaydedildiğinde sistem bir numara atayacaktır
İsteğe bağlı – Referans bölümünde:
- Satıcı alanına, ayrıntıları yeni Satıcıya benziyorsa referans bir Satıcı girebilirsiniz.
- Şirket Kodu alanına referans Satıcının şirket kodunu girebilirsiniz.
Bu derste referansı olmayan bir satıcı oluşturacağız. Giriş düğmesine tıklayın.
Enter'a bas
) 3 Adım Bir sonraki ekranda Adres Sekmesine Aşağıdakileri Girin
- Satıcının adını girin
- Satıcı Kimliğini aramak için Arama Terimini Girin
- Sokak/Ev Numarasını Girin
- Posta kodunu/Şehri girin
) 4 Adım Hesap Kontrolü bölümünün sonraki sayfasında, Satıcı bir şirket grubuna aitse Şirket Grubunu girin, grup anahtarını girin
) 5 Adım Hesap Yönetimi Bölümünde Sonraki
- Mutabakat Hesabına Girin
- Nakit Yönetimi Grubuna Girin
) 6 Adım Ödemede Sonraki muhasebe Bölüm, Ödeme Koşullarını Girin
) 7 Adım Standart Araç Çubuğundan Kaydet'i seçin
Vendor Master'ın başarıyla oluşturulduğunun doğrulanması için Durum çubuğunu kontrol edin.
Düzenle mevcut bir satıcı hesabı – işlem FK02
ekran satıcı hesabı – işlem FK03
Vendor Master'daki Değişiklikler Nasıl Görüntülenir?
İşlem Kodu FK04'ü girin. SAP Komut Alanı
Bir sonraki ekranda, Aşağıdakileri girin:
- Satıcı Hesap Numarasını Girin
- Şirket Kodunu Girin
Bir sonraki ekranda Değiştirilen Alanlar listesinden Alanı seçin
Bir sonraki ekranda alanın Yeni Değeri ve Eski Değeri ile Liste oluşturulur.
