Döviz Faturası FB70 Nasıl Gönderilir SAP
mason garcia
Bu dersimizde Dövizli Faturalamayı öğreneceğiz. SAP
Döviz Faturası Gönderme Adımları
) 1 Adım FB70 İşlem kodunu girin. SAP Komut Alanı
) 2 Adım Bir sonraki ekranda, Aşağıdaki Verileri Girin
- Fatura kesilecek müşterinin Müşteri ID'sini giriniz.
- Fatura Tarihini Girin
- Belge Türünü Müşteri Faturası Olarak Girin
- Faturanın kaydedileceği Para Birimini girin (Belge Para Birimi)
- Fatura Tutarını Girin
- Faturada geçerli olan Vergi Kodunu girin
- Satışlara girin Revenue Defteri kebir hesabı kredilendirilmek
- Kredi Tutarını Girin
) 3 Adım Yerel Para Birimi Sekmesinden Döviz Kurunu Ayarlayabiliriz
) 4 Adım Döviz Kurunu Koruduktan Sonra Belgeyi göndermek için 'Kaydet'e basın
) 5 Adım Oluşturulan Belge Numarası için Durum çubuğunu kontrol edin
