Müşteri Tahsilatları F-28 nasıl kaydedilir? SAP
mason garcia
Bu eğitimde, Gelen Ödemelerin nasıl kaydedileceğini öğreneceğiz
Müşteri Ödeme Kodunu Gönderme Adımları SAP
) 1 Adım Komut Alanına F-28 işlem kodunu girin
) 2 Adım Bir sonraki ekranda, aşağıdaki verileri girin
- Belge Tarihini Girin
- Şirket Kodunu Girin
- Ödeme Para Birimini Girin
- Ödemenin gönderileceği Nakit/Banka Hesabını girin
- Ödeme Tutarını Girin
- Ödemeyi yapan müşterinin Müşteri Kimliğini girin
) 3 Adım Bekleyen Fatura listesini görüntülemek için Açık Kalemleri İşle Düğmesine basın
) 4 Adım Ödemeyi Fatura Tutarı ile dengelemek için Ödeme Tutarını Uygun Faturaya atayın
) 5 Adım Tahsilat Ödemesini kaydetmek için Standart Araç Çubuğundan Gönder'e basın
) 6 Adım Oluşturulacak Belge numarası için Durum çubuğunu kontrol edin
Tahsilatları başarıyla kaydettiniz
