ME23N in SAPOrdine di acquisto per servizi

Che cos'è l'ordine di acquisto del servizio?

Gli ordini d'acquisto di servizi vengono immessi per i servizi approvvigionati internamente o esternamente. Questi ordini di acquisto sono diversi da quelli standard in quanto non necessitano di ricevuta merce poiché non hanno scorte. Oltre a ciò, ci sono alcune piccole differenze nella creazione del PO. Il primo è il tipo di documento per questi ordini. Dovrebbe essere FO – Ordine Quadro. Per procurare un servizio direttamente per un centro di costo, seguiremo la procedura seguente.

Passo 1) Vai alla transazione ME21N.

1. Scegli il tipo di documento FO – Ordine Quadro.
2. Scegli il fornitore.
3. Scegli l'inizio della validità per l'ordine d'acquisto.
4. Scegli la categoria di assegnazione dell'account – K e categoria articolo – D.
5. Inserisci la descrizione del servizio.
6. Inserisci la quantità e l'unità di misura.
7. Inserisci il prezzo del servizio (es. 900 EUR per 1 AU – unità di attività).

Passo 2) A livello di articolo, sono presenti alcuni campi che è necessario mantenere per creare un ordine d'acquisto valido per il servizio. Nella scheda "Servizi", inserisci le informazioni sul tuo servizio, quantità e prezzo.

Potrebbero essere richieste informazioni sull'assegnazione dell'account.

Passo 3) Qui puoi inserire il file Conto Co.Ge (verrà proposto nella maggior parte dei casi) e il centro di costo per il costo del servizio da assegnare.

1. Conto Co.Ge.
2. Centro di costo.

Passo 4) Nella scheda Limiti è possibile inserire il limite per i servizi non pianificati. Valore atteso che i servizi non devono superare.

Passo 5) Ora seleziona la scheda Consegna e deseleziona la casella di controllo Ricezione merci. I servizi non hanno ricevimento della merce poiché non sono rilevanti per la gestione dell'inventario (non hanno scorte).

Passo 6) La scheda Assegnazione account mostra le informazioni che ci è stato chiesto di inserire nella finestra pop-up. Se non ti viene chiesto di accedere tramite pop-up, puoi inserire le informazioni qui.

Passo 7) Non abbiamo bisogno di un luogo di stoccaggio per il nostro articolo poiché non è rilevante per lo stock.

Puoi salvare le modifiche e ottenere il numero del documento.

Si accede alla modalità di modifica e visualizzazione tramite le stesse transazioni di uno standard ordine di acquisto, ME22N and ME23N.

Spiegazione della categoria articolo D e dell'assegnazione contabile K.

Questi due campi, ciascuno composto da una sola lettera, svolgono la maggior parte del lavoro su un ordine di servizio, e l'inserimento della combinazione errata è solitamente il motivo per cui la scheda Servizi non viene visualizzata.

Categoria articolo D – Servizio. Impostazione D indica SAP La voce descrive un lavoro anziché un materiale. Tre cose cambiano immediatamente: la scheda Servizi diventa disponibile per l'inserimento di singole voci di servizio, la scheda Limiti diventa disponibile per i lavori non pianificati e la gestione dell'inventario viene disattivata per la voce.

Categoria di imputazione contabile K – Centro di costo. Poiché un servizio viene consumato nel momento stesso in cui viene eseguito, non entra mai in magazzino e quindi non ha un conto di magazzino su cui registrarlo. La categoria K indirizza il costo a un centro di costo e richiede un conto contabile. Altre categorie servono destinatari diversi:

• K – Centro di costo: Servizi di routine come manutenzione, pulizia e consulenza.
• F – Ordine: Lavoro relativo a un ordine interno o a un ordine di manutenzione.
• P – Progetto: Servizi addebitati a un elemento WBS nel sistema di progetto.
• A – Attività: Lavoro capitalizzato su un'immobilizzazione anziché contabilizzato come spesa.

L'abbinamento è importante. La categoria di articoli D senza una categoria di assegnazione contabile lascia SAP senza destinatario per il costo e l'ordine non può essere salvato. I dati anagrafici del centro di costo sono trattati in creazione di un centro di costo.

In che modo un ordine di acquisto per servizi si differenzia da un ordine di acquisto standard?

Gran parte della schermata ME21N appare familiare, ma sei comportamenti cambiano una volta utilizzata la categoria di articoli D.

Il periodo di validità di un ordine FO è ciò che lo rende un ordine quadro. I servizi possono essere richiesti ripetutamente fino alla scadenza della data di validità o fino all'esaurimento del valore limite.

Scheda di registrazione dei servizi: conferma dei servizi ricevuti

L'articolo sopra riportato si conclude con il salvataggio dell'ordine, ma il solo ordine non costituisce un impegno contabile. Poiché non esiste una ricevuta di merce, è la scheda di registrazione del servizio che attesta l'effettivo svolgimento del lavoro e ne giustifica il costo.ping Ciò fa sì che la fattura non abbia alcun riscontro.

1. Aprire la transazione ML81N. Inserire il numero dell'ordine di acquisto del servizio e, nel caso in cui l'ordine abbia più righe, l'articolo da confermare.
2. Crea un nuovo foglio di inserimento. Inserisci un breve testo che descriva il periodo o il lavoro svolto, ad esempio il mese di fatturazione.
3. Adottare i servizi pianificati. Utilizza la funzione Selezione servizio per recuperare le righe già specificate nell'ordine, quindi inserisci la quantità effettivamente consegnata. Una conferma parziale è normale per un ordine quadro.
4. Aggiungere servizi non pianificati, se necessario. Le lavorazioni non previste al momento dell'ordine vengono inserite direttamente nella scheda di inserimento. Il totale viene confrontato con il limite complessivo e, in caso di superamento, la lavorazione viene respinta.
5. Verifica l'assegnazione del conto. Il centro di costo e il conto contabile vengono impostati automaticamente in base alla voce d'ordine e possono essere suddivisi tra più destinatari se il lavoro ha interessato più di un reparto.
6. Accettare il foglio di iscrizione. L'accettazione è il momento in cui il costo viene registrato. Crea un documento materiale e un documento contabile che addebita il centro di costo e accredita il conto di compensazione GR/IR, esattamente come avviene per un ricevimento merci.

L'accettazione può essere soggetta a una propria strategia di rilascio, nel qual caso ML85 gestisce il rilascio collettivo prima che il costo venga registrato. Solo dopo l'accettazione la verifica della fattura trova una quantità corrispondente e qualsiasi differenza blocca il documento finché qualcuno non può rilasciare la fattura. Il materiale correlato è trattato in tutto il SAP Tutorial MM serie.

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