Come creare un ordine di acquisto ME21N in SAP

Che cos'è un ordine di acquisto in SAP?

Un ordine di acquisto in SAP È il documento formale di approvvigionamento che conferma l'intenzione di un acquirente di acquistare materiali o servizi da un fornitore a condizioni concordate. Gli ordini di acquisto sono utilizzati in molti scenari di approvvigionamento: approvvigionamento interno (da uno stabilimento all'altro), approvvigionamento esterno di beni (consumo diretto o scorte) e servizi. Inoltre, regolano i subappalti.tracprocessi di ting, di terze parti e di conto deposito. Ogni ordine di acquisto può essere creato da zero o con riferimento a una richiesta di acquisto esistente, RFQ, preventivo, un altro ordine di acquisto, contract, o ordine di vendita, che rende la catena di approvvigionamento verificabile dall'inizio alla fine.

Perché utilizzare la transazione ME21N per creare un ordine di acquisto?

La transazione ME21N è la moderna schermata “in stile enjoy” per la creazione di ordini di acquisto ed è diventata l’interfaccia standard per gli acquisti in SAPLa scelta di ME21N rispetto alla precedente transazione ME21 offre agli acquirenti una schermata unica con aree di intestazione e di riga, navigazione a schede tramite trascinamento e rilascio e popolamento automatico dei dati anagrafici.

• Inserimento dati più rapido: Intestazione, panoramica dell'articolo e dettagli dell'articolo sono visibili su un'unica schermata, riducendo il numero di passaggi tra le schermate.
• Riutilizzo dei dati anagrafici: I dati relativi a fornitori, materiali e acquisti vengono inseriti automaticamente nel documento, riducendo il rischio di errori di battitura.
• Una validazione migliore: I campi Stato mostrano gli stati di consegna, fattura e conferma nel momento in cui un ordine di acquisto viene salvato.
• Documenti di riferimento: ME21N consente di copiare dalle richieste, contracts, RFQ o ordini di acquisto precedenti in pochi clic.

Come creare un ordine di acquisto in SAP ME21N

Gli ordini di acquisto vengono creati utilizzando la transazione standard ME21N (o ME21(la versione precedente della transazione). Segui i quattro passaggi seguenti per creare, verificare e salvare un ordine di acquisto completo.

Passaggio 1) Inserire i dati dell'intestazione e degli elementi

1. Inserisci il codice transazione ME21N.
2. Inserire il venditore.
3. Inserire il numero di materiale che deve essere procurato.
4. Inserire il quantità e unità di misura (facoltativo: il sistema utilizza l'unità di misura presente nel record informativo dell'acquisto).
5. Stampa ENTRA per confermare i dati inseriti.

Migliori Articolo dell'ordine di acquisto Ora il campo viene popolato con le informazioni provenienti dal record informativo di acquisto e dall'anagrafica materiali, combinate con i dati anagrafici del fornitore. Questo è visibile nelle schermate successive.

La data di consegna e il prezzo netto vengono calcolati automaticamente in base alle informazioni fornite nei dati anagrafici.

Nella schermata sottostante, blocchi 1 and 2 sono stati popolati dal record delle informazioni di acquisto, mentre il blocco 3 è stato popolato dai dati anagrafici del fornitore.

Testi predefiniti inseriti tramite i dati anagrafici del record delle informazioni di acquisto:

1. Record informativo Testo ordine di acquisto — testo popolato dal record informativo principale.
2. Nota informativa sul record — popolato dal record informativo principale.
3. Il testo in questo campo corrisponde al testo memorizzato nel nostro record informativo.

Passo 2) RevVisualizza la scheda Stato

1. L'ordine di acquisto contiene diverse schede a livello di intestazione. Su Stato Nella scheda, è possibile trovare informazioni sullo stato attuale dell'ordine di acquisto.
2. In questa sezione è possibile visualizzare lo stato generale (Attivo), la conferma dell'ordine di acquisto (Non ancora inviato), lo stato della consegna e lo stato della fattura.
3. Il blocco di stato mostra anche quantità e valori: quantità e valore ordinati, quantità e valore consegnati, quantità e valore ancora da consegnare, quantità e valore fatturati e, infine, informazioni sull'acconto.

Altre schede di intestazione contengono informazioni su Dati organizzativi, Importazione, Dati aggiuntivi, Partner, Comunicazione, Indirizzo, Testi, Condizioni e Impostazioni di consegna/fatturazione.

Passaggio 3) Impostare i termini di consegna e fatturazione

Migliori Consegna/Fattura Questa scheda contiene i dati relativi alle condizioni di pagamento e alle condizioni commerciali. Qui è possibile inserire le condizioni di pagamento (ad esempio =D06 - pagamento a 30 giorni dalla consegna) e le condizioni commerciali (in due campi Incoterms, ad esempio EXW Vienna).

Passaggio 4) Configurare i dati organizzativi

Migliori Dati organizzativi Questa scheda contiene informazioni sull'organizzazione di acquisto, sul gruppo di acquisto e sul codice società. Se necessario, è possibile selezionare un gruppo di acquisto diverso.

Altre schede a livello di intestazione

• Migliori Condizioni La scheda mostra i dati relativi a prezzi e condizioni a livello di intestazione.
• Migliori testi La tabulazione viene utilizzata per gestire i testi a livello di intestazione.
• Migliori Indirizzo La scheda contiene i dati dell'indirizzo del venditore.
• Migliori Dati aggiuntivi La scheda contiene il numero collettivo e il numero di partita IVA del fornitore.

Schede a livello di articolo nell'ordine di acquisto

A livello di singolo articolo, l'ordine di acquisto contiene informazioni aggiuntive su ciascuna riga:

• Sulla Tempi di consegna Nella scheda, è possibile inserire il programma di consegna desiderato e le quantità da consegnare in ciascuna data.

• Migliori Dati materiali La scheda contiene informazioni sul codice articolo del fornitore, il lotto, il lotto del fornitore, il codice EAN e attributi simili. Alcuni di questi dati vengono ricavati dal record informativo dell'acquisto.
• Sulla Spedizione Nella scheda è possibile impostare le percentuali di tolleranza per la consegna (in eccesso o in difetto), lo stato della consegna, le impostazioni del promemoria di consegna e altre opzioni di consegna.
• Migliori Fattura La scheda contiene i dati relativi alla fattura e un campo "Imposta" che deve essere compilato se applicabile (nel nostro esempio, il codice fiscale è V1 per entrambi gli articoli).
• Migliori Condizioni La scheda viene utilizzata per specificare le condizioni a livello di elemento.
• Migliori Indirizzo di consegna L'indirizzo predefinito è quello della nostra azienda, ma può essere modificato qualora il materiale debba essere consegnato altrove.

• Migliori Conferma dati La scheda contiene i dati specifici relativi al controllo di conferma dell'articolo e all'indicatore di rifiuto.

Una volta che tutti i dati sono stati ricontrollati per errori e inseriti correttamente, salvare l'ordine di acquisto per confermarlo. SAP .

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