Come creare un ordine di acquisto ME21N in SAP

Gli ordini di acquisto vengono utilizzati per una serie di processi di approvvigionamento. Possono essere utilizzati per l'approvvigionamento interno (da uno stabilimento all'altro), l'approvvigionamento esterno di beni (consumo diretto o scorte) e servizi. Possono anche essere utilizzati per processi di subappalto, terze parti e conto deposito. L'elaborazione degli ordini di acquisto è illustrata nel diagramma seguente. Gli ordini di acquisto possono essere creati con riferimento a una richiesta di acquisto, RFQ, preventivo, un altro ordine di acquisto, contratto, ordine di vendita.

Come creare un ordine di acquisto

Gli ordini di acquisto vengono creati utilizzando la transazione standard ME21N (o ME21 – la vecchia istanza della transazione).

Passo 1)

1. Inserisci il codice transazione ME21N.
2. Inserisci il venditore.
3. Inserisci il numero del materiale che deve essere approvvigionato.
4. Inserisci la quantità e l'unità di misura (facoltativo: il sistema utilizza l'unità di misura dal record delle informazioni di acquisto).
5. Stampa ENTRA per confermare i dati inseriti.

La posizione dell'ordine d'acquisto è ora popolata con le informazioni provenienti dal record delle informazioni di acquisto e dall'anagrafica materiale, in combinazione con i dati anagrafici del fornitore. Questo può essere visto nelle prossime schermate.

La data di consegna e il prezzo netto vengono popolati in base alle informazioni fornite nei dati anagrafici.

Nello screenshot seguente, Blocchi 1 e 2 sono stati popolati dal record delle informazioni di acquisto, mentre 3 è stato popolato dall'anagrafica fornitore.

I testi predefiniti popolati tramite i dati anagrafici del record delle informazioni di acquisto.

1. Testo dell'ordine di registrazione delle informazioni – testo popolato dal master del record informativo.
2. Nota di registrazione informativa – popolato dal master del record informativo.
3. Il testo in questo campo è lo stesso del nostro documento informativo.

Passo 2)

1. Puoi vedere che l'ordine d'acquisto contiene diverse schede a livello di intestazione. Nella scheda "Stato", puoi trovare alcune informazioni sullo stato dell'ordine d'acquisto.
2. In questo blocco puoi trovare lo stato generale (Attivo), nonché la conferma dell'ordine di acquisto (Non ancora inviato), lo stato della consegna e lo stato della fattura.
3. Si tratta di informazioni su quantità e valore, quantità e valore ordinati, quantità e valore consegnati, quantità e valore ancora da consegnare, quantità e valore fatturati e infine informazioni sull'acconto.

Altre schede contengono informazioni su Dati organizzativi, Importazione, Dati aggiuntivi, Partner, Comunicazione, Indirizzo, Testi, Condizioni, Informazioni di consegna/fattura.

Passo 3) La scheda Consegna/Fattura contiene i dati sui termini di pagamento e sui termini commerciali. Puoi inserire qui i termini di pagamento (come =D06 – pagamento 30 giorni dopo la consegna), i termini commerciali (in due campi Incoterms – ad esempio EXW Wien).

Passo 4) I dati organizzativi contengono le informazioni sull'organizzazione d'acquisto, sul gruppo d'acquisto e sul codice azienda. Se necessario, potresti scegliere un altro gruppo di acquisto.

Altre schede

• In Condizioni scheda, puoi trovare i dati su prezzi e condizioni a livello di intestazione.
• testi la scheda viene utilizzata per mantenere i testi a livello di intestazione.
• Indirizzo La scheda contiene i dati dell'indirizzo del venditore.
• Nel Dati aggiuntivi Nella scheda è possibile trovare il numero collettivo e la partita IVA del venditore.

A livello di articolo, l'ordine di acquisto contiene informazioni aggiuntive sugli articoli

• Sulla tempi di consegna scheda, possiamo inserire il programma di consegna desiderato e le quantità che devono essere consegnate ad una determinata data.

• Dati sui materiali La scheda contiene informazioni sul numero del materiale del fornitore, sul lotto, sul lotto del fornitore, sul codice EAN ecc. Alcuni dati vengono popolati dal record delle informazioni di acquisto.
• Sulla scheda di consegna, è possibile impostare le percentuali di tolleranza di consegna (consegna in eccesso e in difetto), impostare lo stato della consegna, le impostazioni del resto della consegna e altre informazioni.
• Fattura contiene informazioni sui dati relativi alla fattura e un campo “Imposta” da compilare se applicabile (nel nostro caso il codice fiscale è V1 per entrambi gli articoli).
• Condizioni La scheda viene utilizzata per specificare le condizioni a livello di articolo.
• Indirizzo di consegna – il nostro indirizzo aziendale, può essere cambiato se vogliamo che il materiale venga consegnato altrove.

• Conferma dati La scheda contiene dati specifici per il controllo di conferma dell'articolo e l'indicatore di rifiuto.

Dopo aver verificato che tutti i dati non contengano errori e siano stati inseriti correttamente, possiamo salvare l'ordine di acquisto.