Come registrare la ricevuta della merce: SAP MIGO
Olivia Turner
⚡ Riepilogo intelligente
Registrare l'entrata merci SAP Utilizzando la transazione MIGO, l'azione A01 con riferimento R01 visualizza le voci dell'ordine di acquisto sullo schermo e, registrandole, aggiorna contemporaneamente le giacenze, la valutazione e la cronologia dell'ordine di acquisto.
Che cos'è la ricezione merci in SAP MM?
La ricevuta di merce attesta l'arrivo fisico del materiale ordinato a un fornitore. È il momento in cui un ordine di acquisto cessa di essere una promessa e inizia ad avere un impatto sulla gestione delle scorte e sulla contabilità.
L'inserimento di una ricevuta aggiorna tre informazioni contemporaneamente:
- Image: La quantità viene aggiunta all'impianto ricevente e all'ubicazione di magazzino nella tipologia di stock definita dall'anagrafica materiale.
- Accounting: Per un materiale valorizzato, un documento contabile addebita il conto di magazzino e accredita il conto di compensazione delle ricevute merci o delle ricevute di fattura.
- Cronologia degli ordini di acquisto: La voce d'ordine registra la quantità ricevuta, che viene poi confrontata con la fattura del fornitore tramite la successiva verifica della fattura.
Poiché tutti e tre si verificano in un'unica registrazione, una voce errata ha conseguenze che vanno oltre il magazzino. Correggerla significa annullare il documento anziché modificarlo, operazione che è trattata in annullamento di una ricevuta di merce.
Passaggi per registrare l'entrata merci SAP
In questo tutorial impareremo come registrare una ricevuta di merce.
Passo 1) È possibile registrare l'entrata merci per un ordine d'acquisto utilizzando il codice transazione MIGO. Diciamo che vogliamo fare un'entrata merci per il nostro ordine d'acquisto 4500018386.
- Scegli A01 – Entrata Merci.
- Scegli R01 - Ordine di acquisto.
- Inserisci il numero dell'ordine di acquisto.
- Stampa ENTRA.
Passo 2) Puoi vedere gli elementi da ordine di acquisto sono stati trasferiti sullo schermo.
- Qui è possibile inserire i dati del documento, la data di pubblicazione e scegliere il tipo di messaggio di stampa appropriato.
- Se si osserva il tipo di stock per entrambi gli articoli, si può notare che il primo articolo è destinato al controllo qualità, mentre il secondo è destinato direttamente allo stock libero, quindi può essere utilizzato prima del controllo qualità. Questo è un esempio dell'influenza dei dati anagrafici del materiale sulle successive elaborazioni nel modulo MM. Ciò è dovuto alla casella di controllo "Destina allo stock di controllo qualità" nella vista Acquisti, che è selezionata per i televisori LCD da 40" ma non per i televisori LCD da 32".
Passo 3) Ora possiamo verificare se gli articoli sono a posto e registrare l'entrata merci (PGR).
- Queste caselle di controllo servono per confermare che gli elementi sono OK, altrimenti non sarà possibile eseguire un PGR.
- Dopo aver spuntato le caselle di controllo, controlla se il documento è pronto per la pubblicazione. Se ci sono avvisi o errori, il sistema li mostrerà in una schermata pop-up. Nel nostro caso, tutto è pronto per la pubblicazione.
- Pubblica il documento.
Il documento viene salvato e gli viene assegnato un numero.
Suggerimento: Annota il numero del documento materiale nella barra di stato. È l'unico riferimento che consente di annullare la registrazione in un secondo momento, e cercarlo successivamente nella cronologia degli ordini di acquisto è molto più lento che annotarlo ora.
Documento di azione e di riferimento dell'MIGO Codes
I due menu a tendina nella parte superiore di MIGO determinano tutte le azioni della transazione. Il primo specifica l'azione, il secondo specifica il documento a cui l'azione fa riferimento.
| Action Code | Action | Riferimento tipico |
|---|---|---|
| A01 | Entrata merci | Ordine di acquisto, ordine di produzione, consegna in entrata |
| A02 | Restituzione della consegna | Documento materiale della ricevuta originale |
| A03 | Cancellazione gratuita | Documento materiale da invertire |
| A04 | Display | Qualsiasi documento materiale, solo lettura |
| A05 | Rilascio delle azioni bloccate GR | Documento materiale della ricevuta bloccata |
| A06 | Consegna successiva | Documento materiale di una precedente ricevuta parziale |
| A07 | Uscita merci | Ordine, prenotazione o senza riferimento |
| A08 | Trasferimento di posizione | Prenotazione o senza riferimento |
I codici di riferimento utilizzati più spesso sono R01 Ordinazione d'acquisto, R02 Documento materiale, R03 Nota di consegna, R04 Ordine e R08 Prenotazione. Scegliendo A01 con R01, come nell'esempio precedente, si effettua l'acquisto standard con ricevuta di pagamento. Scegliendo A03 con R02 si effettua l'annullamento.
Tipologie di articoli su una ricevuta merci
L'esempio pratico sopra riportato mostra due articoli di un unico ordine che finiscono in tipologie di magazzino diverse. Questo comportamento non dipende da un'impostazione dell'ordine di acquisto, bensì dai dati anagrafici e dalla configurazione della qualità.
| Tipo di stock | Disponibile per l'uso? | Cosa spinge le azioni lì |
|---|---|---|
| Uso illimitato | Si | Impostazione predefinita quando non si applica alcuna ispezione o blocco |
| ispezione di qualità | No, fino a quando non verrà presa una decisione sull'utilizzo. | Posta sul flag di stock di ispezione o su un tipo di ispezione QM attivo |
| azioni bloccate | Non | Selezionato manualmente sulla ricevuta per materiale dubbio |
| Azioni bloccate GR | No, e non ancora valutato | Ricevuta non valutata utilizzata quando la proprietà non è stata trasferita |
Ne conseguono tre conseguenze pratiche. Le scorte in ispezione di qualità non possono essere inviate alla produzione finché non vengono rilasciate, quindi un materiale contrassegnato in modo errato blocca l'officina. Le scorte bloccate rimangono valutate e appaiono ancora nel bilancio. E spostare la quantità tra questi tipi in seguito è un trasferimento, non una nuova ricevuta.
Laddove l'ispezione è attiva, la decisione di utilizzo che rilascia le scorte è coperta nel SAP Tutorial sull'ispezione finale QMUna volta ricevuta la fattura, la verifica la confronta con la quantità ricevuta qui e, se si riscontra una differenza, la blocca fino a quando qualcuno non può rilasciare la fattura.
