MRBR: rilascia fatture bloccate in SAP

Una richiesta di fattura è bloccata per il pagamento finché non viene rilasciata manualmente. Puoi rilasciare la fattura utilizzando il t-code MRBR.

Come rilasciare le fatture bloccate

Passo 1)

1. Eseguire il codice t MRBR.
2. Nella schermata iniziale inserisci il codice azienda e il numero della fattura.
3. Controllare il metodo di rilascio (rilasciare manualmente se si desidera elaborarlo nella seconda schermata). Questo può essere fatto scegliendo Automaticamente (si noti la differenza tra il rilascio automatico nella transazione MIRO bloccata e il rilascio automatico nel codice t MRBR, poiché sono due cose diverse).
4. Il nostro documento prevede un blocco del pagamento manuale, quindi selezioneremo tale opzione. Eseguire.

Passo 2)

1. Seleziona la fattura che vuoi rilasciare.
2. Fare clic sull'icona della bandiera: rilasciare.

Puoi vedere che ora il campo Stato della fattura è riempito con una bandierina verde: significa che è stata rilasciata a FI.

Il reparto finanziario ora dovrebbe essere in grado di vedere la fattura pronta per il pagamento.