Hur man bokför utländsk valutafaktura FB70 i SAP

I den här handledningen kommer vi att lära oss utländsk valutafaktura i SAP

Steg för att bokföra faktura i utländsk valuta

Steg 1) Ange transaktionskod FB70 i SAP Kommandofält

Steg 2) På nästa skärm anger du följande data

1. Ange kund-ID för den kund som fakturan ska bokföras.
2. Ange fakturadatum
3. Ange Dokumenttyp som kundfaktura
4. Ange den valuta som fakturan ska bokföras i (Dokumentvaluta)
5. Ange fakturabelopp
6. Ange gällande skattekod på fakturan
7. Ange försäljningen Revenue Huvudkonto att krediteras
8. Ange kreditbeloppet

Steg 3) Vi kan justera växelkursen på fliken Lokal valuta

Steg 4) Efter att ha bibehållit växelkursen, tryck på "Spara" för att lägga upp dokumentet

Steg 5) Kontrollera statusfältet för det genererade dokumentnumret