ME23N în SAPComandă de achiziție (PO) pentru servicii

Ce este comanda de achiziție de servicii?

Comenzile de achiziție de servicii sunt introduse pentru serviciile care sunt achiziționate intern sau extern. Aceste comenzi de achiziție sunt diferite de cele standard, deoarece nu necesită o chitanță de mărfuri, deoarece nu au stoc. În afară de asta, există câteva mici diferențe în crearea PO. Primul este tipul de document pentru aceste comenzi. Ar trebui să fie FO – Ordin cadru. Pentru a procura un serviciu direct pentru un centru de cost, vom urma procedura de mai jos.

Pas 1) Accesați tranzacție ME21N.

1. Alegeți tipul de document FO – Ordin cadru.
2. Alegeți furnizorul.
3. Alegeți începutul valabilității pentru PO.
4. Alegeți categoria de atribuire a contului – K și categoria articolului – D.
5. Introduceți descrierea serviciului.
6. Introduceți cantitatea și unitatea de măsură.
7. Introduceți prețul serviciului (ex. 900 EUR per 1 AU – unitate de activitate).

Pas 2) La nivel de articol, există câteva câmpuri pe care trebuie să le păstrați pentru a crea un PO valid pentru service. În fila „Servicii”, introduceți informațiile despre serviciul dvs., cantitate și preț.

Este posibil să vi se solicite informații despre atribuirea contului.

Pas 3) Aici, puteți introduce cont G/L (va fi propus în cele mai multe cazuri), și centru de cost pentru costul serviciului care urmează să fie atribuit.

1. cont G/L.
2. Centru de cost.

Pas 4) În fila Limite, puteți introduce limita pentru serviciile neplanificate. Valoarea așteptată pe care serviciile nu trebuie să o depășească.

Pas 5) Acum alegeți fila Livrare și debifați caseta de validare Primire mărfuri. Serviciile nu au primire de bunuri deoarece nu sunt relevante pentru gestionarea stocurilor (nu au stoc).

Pas 6) Fila de atribuire a contului arată informațiile pe care ni s-a cerut să le introducem în fereastra pop-up. Dacă nu vi se cere să introduceți prin pop-up, puteți introduce informații aici.

Pas 7) Nu avem nevoie de locație de depozitare pentru articolul nostru, deoarece nu este relevant pentru stoc.

Puteți salva modificările și puteți obține numărul documentului.

Modificarea și modul de afișare sunt accesate prin aceleași tranzacții ca pentru un standard comanda de cumparare, ME22N și ME23N.

Categoria de articole D și atribuirea contului K explicate

Aceste două câmpuri cu o singură literă efectuează cea mai mare parte a activității unei comenzi de service, iar introducerea unei combinații greșite este motivul obișnuit pentru care fila Servicii nu apare niciodată.

Categoria de articole D – Serviciu. Setarea D indică SAP Articolul descrie lucrarea și nu materialul. Trei lucruri se schimbă imediat: fila Servicii devine disponibilă pentru introducerea liniilor individuale de servicii, fila Limite devine disponibilă pentru lucrările neplanificate, iar gestionarea stocurilor este dezactivată pentru articol.

Categoria de imputare a contului K – Centru de cost. Deoarece un serviciu este consumat în momentul în care este efectuat, acesta nu intră niciodată în stoc și, prin urmare, nu are un cont de stoc în care să se înregistreze. K direcționează costul către un centru de cost și solicită un cont CM. Alte categorii deservesc destinatari diferiți:

• K – Centru de cost: Servicii de rutină, cum ar fi întreținerea, curățenia și consultanța.
• F – Ordin: Lucrare aparținând unei comenzi interne sau unei comenzi de întreținere.
• P – Proiect: Servicii facturate unui element WBS din Project System.
• A – Activ: Lucrări capitalizate la un activ fix, mai degrabă decât înregistrate ca cheltuieli.

Împerecherea contează. Categoria de articole D fără o categorie de imputare a contului pleacă SAP fără destinatar pentru cost, iar comanda nu poate fi salvată. Datele principale ale centrului de cost sunt acoperite în crearea unui centru de cost.

Cum diferă un ordin de achiziție pentru servicii de un ordin de achiziție standard

Cea mai mare parte a ecranului ME21N pare familiară, dar șase comportamente se schimbă odată ce se utilizează categoria de elemente D.

Perioada de valabilitate a unei comenzi FO este ceea ce o transformă într-un cadru. Serviciile pot fi anulate în mod repetat până când data de valabilitate trece sau valoarea limită este consumată.

Fișă de introducere a serviciilor: Confirmarea serviciilor primite

Articolul de mai sus se încheie cu salvarea comenzii, dar comanda în sine nu angajează nimic în contabilitate. Deoarece nu există nicio recepție de bunuri, fișa de intrare a serviciilor este cea care înregistrează că lucrarea a fost efectiv efectuată și eliberează costul. Sari pesteping factura nu are nimic cu care să se compare.

1. Deschideți tranzacția ML81N. Introduceți numărul comenzii de achiziție a serviciilor și, în cazul în care comanda are mai multe rânduri, articolul care trebuie confirmat.
2. Creați o nouă foaie de intrare. Dați-i un text scurt care să descrie perioada sau lucrarea finalizată, de exemplu luna facturată.
3. Adoptă serviciile planificate. Folosiți Selectarea Serviciilor pentru a extrage liniile deja specificate în comandă, apoi introduceți cantitatea efectiv livrată. Confirmarea parțială este normală pentru o comandă-cadru.
4. Adăugați servicii neplanificate, dacă este necesar. Lucrările neprevăzute la momentul lansării comenzii sunt introduse direct în foaia de intrare. Totalul este verificat în raport cu limita generală și respins dacă o depășește.
5. Verificați alocarea contului. Centrul de cost și contul de evidență contabilă sunt implicite din articolul de comandă și pot fi împărțite între mai mulți destinatari dacă lucrarea a beneficiat mai mult de un departament.
6. Acceptați foaia de intrare. Acceptarea este momentul în care se înregistrează costul. Aceasta creează un document de material și un document contabil care debitează centrul de cost și creditează contul de compensare GR/IR, exact ca o intrare de bunuri pentru material.

Acceptarea poate fi supusă propriei strategii de eliberare, caz în care ML85 gestionează eliberarea colectivă înainte de înregistrarea costului. Numai după acceptare, verificarea facturii găsește o cantitate corespunzătoare, iar orice abatere blochează documentul până când cineva poate... eliberați facturaMaterialele conexe sunt acoperite în întreaga SAP Tutorial MM serie.

Întrebări frecvente