Cum se publică primirea mărfurilor: SAP MIGO
Olivia Turner
⚡ Rezumat inteligent
Postați primirea mărfurilor în SAP utilizând tranzacția MIGO. Acțiunea A01 cu referința R01 afișează articolele din comanda de achiziție pe ecran și înregistrează actualizările stocului, evaluării și istoricului comenzilor de achiziție împreună.
Ce este recepția de mărfuri în SAP MM?
O intrare de bunuri înregistrează faptul că materialul comandat de la un furnizor a sosit fizic. Este momentul în care o comandă de achiziție încetează să mai fie o promisiune și începe să afecteze stocurile și contabilitatea.
Înregistrarea unei chitanțe actualizează trei lucruri simultan:
- Stoc: Cantitatea este adăugată la linia de producție receptor și la locația de depozitare în tipul de stoc determinat de fișierul principal de materiale.
- Contabilitate: Pentru un material evaluat, un document contabil debitează contul de stoc și creditează contul de compensare a intrărilor de bunuri sau a încasărilor de facturi.
- Istoricul comenzilor de achiziție: Articolul de comandă înregistrează cantitatea primită, care este cea cu care verificarea ulterioară a facturii verifică factura furnizorului.
Deoarece toate trei se întâmplă într-o singură înregistrare, o intrare greșită are consecințe dincolo de depozit. Corectarea acesteia înseamnă anularea documentului în loc de editarea acestuia, lucru acoperit în anularea unei intrări de bunuri.
Pași pentru a posta recepția de mărfuri în SAP
În acest tutorial, vom învăța cum să înregistrăm o intrare de bunuri.
Pas 1) Puteți înregistra chitanța de mărfuri pentru o comandă de cumpărare folosind codul de tranzacție MIGO. Să presupunem că vrem să facem o recepție de marfă pentru comanda noastră de achiziție 4500018386.
- Alege A01 – Primă de mărfuri.
- Alege R01 - Achiziționarea de comandă.
- Introduceți numărul comenzii dvs. de achiziție.
- Anunturi ENTER.
Pas 2) Puteți vedea că articolele din comanda de cumparare au fost transferate pe ecran.
- Aici puteți introduce datele documentului, data postării și puteți alege tipul de mesaj de printare corespunzător.
- Dacă vă uitați la Tipul de stoc pentru ambele articole, puteți observa că primul articol este înregistrat la inspecția calității, iar al doilea este înregistrat direct în stocul nerestricționat, astfel încât să poată fi utilizat înainte de verificarea calității. Acesta este un exemplu de influență a datelor de bază ale materialului asupra prelucrării ulterioare în modulul MM. Acest lucru se datorează casetei de selectare „Înregistrare în stocul de inspecție” din vizualizarea Achiziții, care este bifată pentru televizorul LCD de 40″, dar nu este bifată pentru televizorul LCD de 32″.
Pas 3) Acum putem verifica dacă articolele sunt în regulă și să postăm bonul de mărfuri (PGR).
- Aceste casete de selectare sunt folosite pentru a confirma că articolele sunt OK, altfel nu veți putea face un PGR.
- După bifarea casetelor de selectare, verificați dacă documentul este gata pentru postare. Dacă există avertismente sau erori, sistemul le va afișa într-un ecran pop-up. În cazul nostru, totul este gata de postare.
- Postați documentul.
Documentul este salvat și i se atribuie un număr.
💡 Sfat: Notați numărul documentului material din bara de stare. Este singura referință care anulează înregistrarea ulterioară, iar căutarea ei ulterioară în istoricul comenzilor de achiziție este mult mai lentă decât notarea ei acum.
Document de acțiune și referință MIGO Codes
Cele două casete derulante din partea de sus a MIGO decid tot ce face tranzacția. Prima denumește acțiunea, a doua denumește documentul la care se referă acțiunea.
| Acțiune Code | Acțiune | Referință tipică |
|---|---|---|
| A01 | Primire de bunuri | Comandă de achiziție, comandă de producție, livrare de intrare |
| A02 | Livrare returnare | Documentul material al chitanței originale |
| A03 | Anulare | Document material care trebuie stornat |
| A04 | Afişa | Orice document material, doar citire |
| A05 | Eliberare stoc blocat GR | Documentul material al chitanței blocate |
| A06 | Livrare ulterioară | Document material al unei recepții parțiale anterioare |
| A07 | Emisiune de bunuri | Comandă, rezervare sau fără referință |
| A08 | Transfer Postare | Rezervare sau fără referință |
Codurile de referință utilizate cel mai des sunt R01 Comandă de achiziție, R02 Document material, R03 Nota de livrare, R04 Ordine și R08 Rezervare. Alegerea A01 cu R01, ca în exemplul de mai sus, este achiziția standard pentru chitanță. Alegerea A03 cu R02 este inversarea.
Tipuri de stocuri pe o recepție de bunuri
Exemplul de mai sus prezintă două articole dintr-o comandă care ajung în tipuri de stoc diferite. Acest comportament nu este o setare din comanda de achiziție; provine din datele de bază și din configurația calității.
| Tip stoc | Disponibil pentru utilizare? | Ce trimite stocul acolo |
|---|---|---|
| Folosire fara restrictii | Da | Implicit când nu se aplică nicio inspecție sau blocare |
| Inspectia calitatii | Nu, până la o decizie privind utilizarea | Indicator de stoc postat în inspecție sau un tip de inspecție QM activ |
| Stoc blocat | Nu | Selectat manual pe bon pentru material dubios |
| Stoc blocat GR | Nu, și încă neevaluat | Chitanță neevaluată utilizată atunci când dreptul de proprietate nu a fost transferat |
Rezultă trei consecințe practice. Stocul aflat în inspecția calității nu poate fi trimis către producție până la eliberarea sa, astfel încât un material marcat incorect blochează producția. Stocul blocat rămâne evaluat și apare în continuare în bilanț. Iar mutarea ulterioară a cantității între aceste tipuri este o... înregistrarea transferului, nu o chitanță nouă.
În cazul în care inspecția este activă, decizia de utilizare care eliberează stocul este acoperită de SAP Tutorial pentru inspecția finală QMOdată ce factura sosește, se efectuează verificarea acesteia pentru a o compara cu cantitatea primită aici și, dacă apare o abatere, se blochează până când cineva o poate recupera. eliberați factura.
