Cum se creează o comandă de achiziție ME21N în SAP

Ce este o comandă de achiziție în SAP?

O comandă de achiziție în SAP este documentul formal de achiziție care confirmă intenția unui cumpărător de a achiziționa materiale sau servicii de la un furnizor în termenii conveniți. Comenzile de achiziție sunt utilizate în multe scenarii de achiziție: achiziții interne (de la o fabrică la alta), achiziții externe de bunuri (consum direct sau stoc) și servicii. De asemenea, acestea determină subcontractarea.tracprocese de ting, terțe părți și consignație. Fiecare Comandă de Achiziție poate fi creată de la zero sau cu referire la o cerere de achiziție existentă, o cerere de ofertă, o ofertă, o altă comandă de achiziție, o consignație.tract, sau comandă de vânzare, care menține lanțul de achiziții auditabil de la un capăt la altul.

De ce să folosiți ME21N pentru a crea o comandă de achiziție?

Tranzacția ME21N este ecranul modern „în stil Enjoy” pentru crearea Comenzilor de Achiziție și a devenit interfața standard pentru achiziții în SAPAlegerea ME21N în locul tranzacțiilor ME21, versiunea veche, oferă cumpărătorilor un ecran unic cu zone de antet și articole, navigare prin file prin intermediul funcției drag-and-drop și completare automată a datelor principale.

• Introducere mai rapidă a datelor: Antetul, prezentarea generală a articolului și detaliile articolului sunt vizibile pe un singur ecran, reducând comutarea între ecrane.
• Reutilizarea datelor principale: Datele despre furnizori, materiale și achiziții completează automat documentul, reducând riscul de greșeli de scriere.
• Validare mai bună: Câmpurile de stare afișează stări de livrare, factură și confirmare în momentul în care este salvată o comandă de achiziție.
• Documente de referinta: ME21N vă permite să copiați din cereri, sătraccereri de ofertă, cereri de ofertă sau comenzi de achiziții mai vechi în doar câteva clicuri.

Cum se creează o comandă de achiziție în SAP ME21N

Comenzile de achiziție sunt create utilizând tranzacția standard ME21N (Sau ME21, versiunea veche a tranzacției). Urmați cei patru pași de mai jos pentru a crea, verifica și salva o Comandă de Achiziție completă.

Pasul 1) Introduceți datele antetului și ale articolului

1. Introdu codul tranzacției ME21N.
2. Introduceţi vânzător.
3. Introduceţi numărul materialului care trebuie achiziționat.
4. Introduceţi cantitate și unitate de măsură (opțional — sistemul utilizează unitatea de măsură din înregistrarea cu informații despre achiziție).
5. Anunturi ENTER pentru a confirma datele pe care le-ați introdus.

Articol din comandă de achiziție este acum completată cu informații din înregistrarea cu informații despre achiziții și din fișa principală de materiale, combinate cu datele principale ale furnizorului. Acest lucru poate fi văzut pe următoarele ecrane.

Data livrării și prețul net sunt completate din informațiile furnizate în datele principale.

În captura de ecran de mai jos, blocurile 1 și 2 au fost completate din înregistrarea cu informații despre achiziție, în timp ce blocul 3 a fost populată din fișierul principal al furnizorului.

Texte implicite completate prin datele principale ale înregistrării informațiilor de achiziție:

1. Textul comenzii de achiziție a înregistrării de informații — text completat din fișa principală de înregistrare informativă.
2. Notă de înregistrare informativă — completat din fișierul principal de înregistrare info.
3. Textul din acest câmp corespunde cu textul stocat în înregistrarea noastră informativă.

Pas 2) RevVedeți fila Stare

1. Comanda de achiziție conține mai multe file la nivel de antet. Pe Stare , puteți găsi informații despre starea curentă a Comenzii de Achiziție.
2. În acest bloc, puteți găsi starea generală (Activ), precum și confirmarea comenzii de achiziție (Netrimisă încă), starea livrării și starea facturii.
3. Blocul de stare afișează, de asemenea, cantități și valori: cantitatea și valoarea comandată, cantitatea și valoarea livrată, cantitatea și valoarea rămase de livrat, cantitatea și valoarea facturată și, în final, informații despre avans.

Alte file de antet conțin informații despre Date organizaționale, Import, Date suplimentare, Parteneri, Comunicare, Adresă, Texte, Condiții și setări de livrare/facturare.

Pasul 3) Setați termenii de livrare și facturare

Livrare/Factură conține date despre termenii de plată și termenii comerciali. Puteți introduce aici termenii de plată (cum ar fi =D06 — plată la 30 de zile de la livrare) și termenii comerciali (în două câmpuri Incoterms — de exemplu EXW Viena).

Pasul 4) Configurați datele organizaționale

Date organizaționale conține informații despre organizația de achiziții, grupul de achiziții și codul companiei. Puteți alege aici un alt grup de achiziții, dacă este necesar.

Alte file la nivel de antet

• Condiţii Fila afișează date despre prețuri și condiții la nivel de antet.
• texte Tab este utilizat pentru a menține textele la nivel de antet.
• Adresă fila conține datele despre adresa furnizorului.
• Date adiționale conține numărul colectiv și codul de înregistrare TVA al furnizorului.

Taburi la nivel de articol în comanda de achiziție

La nivel de articol, Comanda de achiziție conține informații suplimentare despre fiecare linie:

• Pe Program de livrare , puteți introduce programul de livrare dorit și cantitățile care vor fi livrate la fiecare dată.

• Date materiale conține informații despre numărul de material al furnizorului, lot, lotul furnizorului, codul EAN și atribute similare. O parte din aceste date sunt completate din înregistrarea cu informații despre achiziție.
• Pe Livrare , puteți seta procentele de toleranță la livrare (livrare excesivă și insuficientă), starea livrării, setările de memento pentru livrare și alte opțiuni de livrare.
• Factură conține date legate de factură și un câmp „Taxă” care trebuie completat dacă este cazul (în exemplul nostru, codul fiscal este V1 pentru ambele articole).
• Condiţii Tab este utilizat pentru a specifica condițiile la nivel de element.
• Adresă de livrare Implicit, adresa companiei noastre este adresa, dar poate fi modificată dacă materialul trebuie livrat în altă parte.

• Confirmare conține date specifice indicatorului de control al confirmării și respingerii articolului.

După ce toate datele au fost verificate de două ori pentru erori și introduse corect, salvați Comanda de Achiziție pentru a o transfera către SAP sistemului.

Întrebări frecvente