ME58 în SAPCum se creează o comandă de achiziție cu referință
Echipa editorială
⚡ Rezumat inteligent
Comandă de achiziție cu referință în SAP copiază elemente dintr-un document existent în loc să le reintroducăping Tranzacția ME21N adoptă o cerere, o ofertă, o contractaretract sau o comandă anterioară prin panoul de prezentare generală a documentelor.
Comanda de achizitie cu referinta
Comenzile de achiziție pot fi create cu referire la o cerere de achiziție, o cerere de ofertă, o ofertă, o altă comandă de achiziție, un contracttract, comandă de vânzare etc. Pentru a face referire la un document anterior, puteți utiliza funcția corespunzătoare. Puteți crea un ordin de comandă care face referire la un document anterior în 2 moduri.
- Folosind ME58
- Folosind ME21N
Ce documente de referință poate utiliza o comandă de achiziție?
Referirea nu se limitează la solicitări. Fiecare document sursă conține informații diferite în comandă, motiv pentru care alegerea influențează cât de mult mai trebuie tastat.
| Document de referință | Ce contribuie | Situație tipică |
|---|---|---|
| Cerere de cumpărare | Material, cantitate, unitate de producție, dată de livrare, atribuire cont | Achiziții standard bazate pe cerere |
| Cerere de ofertă sau ofertă de preț | Furnizor, preț convenit, condiții, termeni de livrare | După ce s-a decis o rundă de licitație |
| cutract | Preț convenit, cantitate sau valoare țintă, perioadă de valabilitate | Anularea unui cadru negociat |
| Acord de programare | Linii de livrare și condiții convenite | Aprovizionare repetitivă cu intervale fixe |
| O altă comandă de achiziție | Fiecare articol, cantitate și stare a comenzii anterioare | Achiziție repetată fără modificări |
| Comandă de vânzări | Cerința clientului și adresa de livrare | Scenarii de comenzi de achiziție de la terți și individuale |
În cazul în care există o ofertă stabilită, referirea la aceasta în loc de cererea inițială include automat prețul negociat în comandă. tutorial de selecție a cotațiilor acoperă modul în care este confirmat prețul respectiv.
Referire prin ME58
În cazul nostru, dacă dorim să creăm un PO pentru a Cereri de achiziție, putem folosi codul tranzacției ME58. Voi demonstra procesul pornind de la ME58, așa cum îl numește ME21N și puteți vedea că oricum creăm un PO în ME21N.
Pas 1)
- Introduceți codul t ME58.
- Alegeți Furnizor și organizație de achiziții și
- Selectați tipurile de documente.
- A executa.
Pas 2)
- Alegeți linia pentru furnizorul dvs.
- Selectați atribuirea procesului.
Pas 3) Asigurați-vă că pe ecranul următor este tipul de comandă selectat NB (sau alt tip adecvat pe care doriți să-l utilizați în acest moment). Data, grupul de achiziție și organizația trebuie, de asemenea, verificate înainte de a face clic pe butonul de verificare.
Pas 4) Veți fi redirecționat către tranzacție ME21N de sistemul în care veți putea alege solicitarea pe care doriți să o utilizați ca document de referință pentru PO.
- Alegeți numărul PR pe care doriți să îl utilizați ca document de referință.
- selectaţi Adopta butonul.
Pas 5) Puteți vedea că articolul nostru a fost transferat la o nouă comandă de achiziție. Acum îl puteți salva și i se va atribui un număr de document.
Referire prin ME21N
Crearea unui PO direct din ME21N referirea la orice document adecvat este cel mai rapid și cel mai puțin complicat mod de a face acest lucru. Dacă doriți să săriți peste ME58 sau orice alt pas care nu este necesar, puteți crea un PO folosind ME21N direct. Acesta este folosit în mare parte de utilizatorii MM, iar procesul este așa cum este descris mai jos -
Pas 1)
- Introduceți tranzacția ME21N.
- Alegeți „Prezentare generală a documentului ON” (dacă prezentarea generală a documentului nu este deja deschisă).
Pas 2) În ecranul de prezentare generală a documentului, puteți alege ce document veți utiliza în scopuri de referință.
- Alegeți butonul Varianta de selecție.
- Alegeți tipul de document pentru care doriți să faceți referire la PO.
Pas 3) Pe ecranul de selecție, introduceți numele dvs. PR (sau găsiți-l după orice alte date - de exemplu furnizor, număr de material).
Executați căutarea.
Pas 4) Vi se prezintă un ecran cu documentele relevante pentru căutarea dvs.
- Faceți clic pe numărul documentului pe care doriți să-l utilizați ca document de referință.
- Alegeți să Adopți documentul.
Ai terminat, acum poți să-ți salvezi PO sau să faci modificări suplimentare. Procesul de referință este același pentru orice alt tip de document de referință. Urmați pașii de mai sus, cu excepția alegerii tipului de document corespunzător la Pasul 2.
ME58 vs ME21N: Ce rută să alegeți
Ambele rute se termină în aceeași tranzacție, deci diferența constă în modul în care este găsit documentul sursă, nu în modul în care este construită comanda.
| Parametru | ME58 | ME21N direct |
|---|---|---|
| Punct de start | Listă de lucru cu solicitări atribuite, grupate după furnizor | Comandă goală, sursă găsită prin prezentarea generală a documentului |
| Sursa necesară în cerere | Da, articolul trebuie să aibă deja o sursă de aprovizionare. | Nu, furnizorul poate fi introdus în antetul comenzii |
| Tipuri de referință acceptate | Numai cereri de achiziție | Rechiziție, cerere de ofertă, ofertă de prețtract, comandă, comandă de vânzare |
| Cel mai bun pentru | Ștergerea unei liste de lucru zilnice pentru cumpărători în funcție de furnizor | Comenzi ad-hoc și orice referință fără cerințe de achiziție |
| Viteză pentru o singură comandă | Mai lent, două ecrane de selecție mai întâi | Mai rapid, o singură căutare în panoul de prezentare generală |
Pentru lucrul în volum mare fără revizuire manuală, ME59N convertește automat solicitările atribuite în fundal. Această cale este descrisă în transformarea unei cereri de achiziție într-o comandă de achiziție.
Ce este copiat și ce nu este
Adoptul nu clonează documentul sursă. SAP copiază cererea și apoi rederivă termenii comerciali din datele master, ceea ce explică diferențele pe care cumpărătorii le observă după apăsarea butonului.
Copiat din documentul de referință:
- Număr de material, text scurt și grup de materiale
- Cantitate, instalație, locație de depozitare și data livrării
- Categoria de imputare a contului și obiectul său de cost
- Cerinţă tracnumere de rege și texte de obiecte
Rederivat din datele principale, nu copiat:
- Preț net și condiții de preț, citite din înregistrarea info sau contract
- Unitate de comandă, care poate rotunji cantitatea solicitată în sus sau în jos
- Termeni de plată, Incoterms și valută, citite din registrul furnizorului
- Toleranțe de livrare excesivă și insuficientă și timp de procesare a recepției mărfurilor
Două verificări previn majoritatea surprizelor. Comparați cantitatea adoptată cu solicitarea, deoarece o unitate de comandă pentru paleți va remodela o cifră introdusă în bucăți. Apoi comparați prețul net cu așteptările, deoarece lipsește o valoare. înregistrarea informațiilor despre achiziție lasă câmpul la zero și comanda nu poate fi salvată. Corecțiile după salvare se fac în modificarea comenzii de achiziție.
