ME58 în SAP: How to Create PO with Reference

Comanda de achizitie cu referinta

Comenzile de achiziție pot fi create cu referire la o cerere de achiziție, o cerere de ofertă, o ofertă, o altă comandă de achiziție, un contracttract, comandă de vânzare etc. Pentru a face referire la un document anterior, puteți utiliza funcția corespunzătoare. Puteți crea un ordin de comandă care face referire la un document anterior în 2 moduri.

1. Folosind ME58
2. Folosind ME21N

Which Reference Documents Can a Purchase Order Use?

Referencing is not limited to requisitions. Each source document carries different information into the order, which is why the choice affects how much still has to be typed.

Document de referință	Ce contribuie	Situație tipică
Cerere de cumpărare	Material, quantity, plant, delivery date, account assignment	Standard demand driven procurement
RFQ or quotation	Vendor, agreed price, conditions, delivery terms	After a bidding round has been decided
cutract	Agreed price, target quantity or value, validity period	Calling off against a negotiated framework
Scheduling agreement	Delivery schedule lines and agreed conditions	Repetitive supply with fixed intervals
Another purchase order	Every item, quantity, and condition of the earlier order	Repeat purchase with no changes
Comandă de vânzări	Customer requirement and delivery address	Third party and individual purchase order scenarios

Where a decided quotation exists, referencing it rather than the original requisition carries the negotiated price into the order automatically. The quotation selection tutorial covers how that price is confirmed.

Referire prin ME58

În cazul nostru, dacă dorim să creăm un PO pentru a Cereri de achiziție, putem folosi codul tranzacției ME58. Voi demonstra procesul pornind de la ME58, așa cum îl numește ME21N și puteți vedea că oricum creăm un PO în ME21N.

Pas 1)

1. Introduceți codul t ME58.
2. Alegeți Furnizor și organizație de achiziții și
3. Selectați tipurile de documente.
4. A executa.

Pas 2)

1. Alegeți linia pentru furnizorul dvs.
2. Selectați atribuirea procesului.

Pas 3) Asigurați-vă că pe ecranul următor este tipul de comandă selectat NB (sau alt tip adecvat pe care doriți să-l utilizați în acest moment). Data, grupul de achiziție și organizația trebuie, de asemenea, verificate înainte de a face clic pe butonul de verificare.

Pas 4) Veți fi redirecționat către tranzacție ME21N de sistemul în care veți putea alege solicitarea pe care doriți să o utilizați ca document de referință pentru PO.

1. Alegeți numărul PR pe care doriți să îl utilizați ca document de referință.
2. selectaţi Adopta butonul.

Pas 5) Puteți vedea că articolul nostru a fost transferat la o nouă comandă de achiziție. Acum îl puteți salva și i se va atribui un număr de document.

Referire prin ME21N

Crearea unui PO direct din ME21N referirea la orice document adecvat este cel mai rapid și cel mai puțin complicat mod de a face acest lucru. Dacă doriți să săriți peste ME58 sau orice alt pas care nu este necesar, puteți crea un PO folosind ME21N direct. Acesta este folosit în mare parte de utilizatorii MM, iar procesul este așa cum este descris mai jos -

Pas 1)

1. Introduceți tranzacția ME21N.
2. Alegeți „Prezentare generală a documentului ON” (dacă prezentarea generală a documentului nu este deja deschisă).

Pas 2) În ecranul de prezentare generală a documentului, puteți alege ce document veți utiliza în scopuri de referință.

1. Alegeți butonul Varianta de selecție.
2. Alegeți tipul de document pentru care doriți să faceți referire la PO.

Pas 3) Pe ecranul de selecție, introduceți numele dvs. PR (sau găsiți-l după orice alte date - de exemplu furnizor, număr de material).

Executați căutarea.

Pas 4) Vi se prezintă un ecran cu documentele relevante pentru căutarea dvs.

1. Faceți clic pe numărul documentului pe care doriți să-l utilizați ca document de referință.
2. Alegeți să Adopți documentul.

Ai terminat, acum poți să-ți salvezi PO sau să faci modificări suplimentare. Procesul de referință este același pentru orice alt tip de document de referință. Urmați pașii de mai sus, cu excepția alegerii tipului de document corespunzător la Pasul 2.

ME58 vs ME21N: Which Route to Choose

Both routes end in the same transaction, so the difference is how the source document is found rather than how the order is built.

Parametru	ME58	ME21N direct
Punct de start	Worklist of assigned requisitions grouped by vendor	Empty order, source found through document overview
Source required on the requisition	Yes, the item must already carry a source of supply	No, the vendor can be typed on the order header
Reference types supported	Purchase requisitions only	Requisition, RFQ, quotation, contract, order, sales order
Cel mai bun pentru	Clearing a daily buyer worklist by vendor	Ad hoc orders and any non requisition reference
Speed for a single order	Slower, two selection screens first	Faster, one search in the overview panel

For volume work without manual review, ME59N converts assigned requisitions automatically in the background. That path is described in converting a requisition into a purchase order.

What Is Copied and What Is Not

Adopt does not clone the source document. SAP copies the demand and then re-derives the commercial terms from master data, which explains the differences buyers notice after pressing the button.

Copied from the reference document:

• Material number, short text, and material group
• Quantity, plant, storage location, and delivery date
• Account assignment category and its cost object
• Cerinţă tracking number and item texts

Re-derived from master data, not copied:

• Net price and pricing conditions, read from the info record or contract
• Order unit, which can round the requested quantity up or down
• Payment terms, incoterms, and currency, read from the vendor master
• Over and under delivery tolerances and goods receipt processing time

Two checks prevent most surprises. Compare the adopted quantity against the request, because a pallet order unit will reshape a figure entered in pieces. Then compare the net price against the expectation, since a missing înregistrarea informațiilor despre achiziție leaves the field at zero and the order cannot be saved. Corrections after saving are made in modificarea comenzii de achiziție.

Întrebări frecvente