ME51N în SAPCum se creează o cerere de achiziție (PR)
Olivia Turner
⚡ Rezumat inteligent
Creați o cerere de achiziție în SAP utilizând tranzacția ME51N. Documentul înregistrează o nevoie internă de material, conține un tip și o cantitate de document și se transformă într-o comandă de achiziție odată ce este lansată.
Ce este o cerere de achiziție în SAP?
O cerere de achiziție este un document intern care solicită departamentului de achiziții să achiziționeze o cantitate definită dintr-un material sau serviciu până la o anumită dată. Nu angajează niciun furnizor. Pur și simplu înregistrează o cerere și o direcționează spre aprobare.
Cererile de achiziții ajung în sistem prin două rute. Rulele de planificare, cum ar fi MRP sau planificarea bazată pe consum, le creează automat ca propuneri de achiziții, iar utilizatorii le creează manual în ME51N atunci când o nevoie se află în afara ciclului de planificare. Ambele rute produc același tip de document și urmează aceeași cale de lansare.
Trei atribute determină modul în care se comportă documentul:
- Tipul documentului: NB este standardul livrat. Există și altele pentru subcontract.tracting și transfer de stocuri, fiecare cu propriul interval de numere și selecție de câmpuri.
- Categorie de atribuire a contului: Necompletat pentru materialele din stoc. Categorii precum centru de cost sau activ sunt utilizate atunci când articolul este consumat direct, mai degrabă decât introdus în stoc.
- Strategia de lansare: Determinat din valoare, unitate de producție și grup de materiale. O cerere de achiziție supusă unei strategii nu poate fi convertită până când nu este setat fiecare cod de lansare.
Configurația de fundal din spatele acestor câmpuri este prezentată în prezentare generală a achizițiilor și a cererilor de achizițieAceastă pagină se concentrează pe tranzacția de creare în sine.
Creați o cerere de achiziție în SAP
Crearea cererii de achiziție se poate face în cod t ME51N (sau versiunea mai veche ME51 – nerecomandat) și este un proces simplu.
- Executa ME51N tranzacţie.
- Tip document de cerere de achiziție: NB – standard.
- Determinarea sursei: ON sau OFF.
- Notă de antet.
- Material: numărul materialului.
- Cantitatea și UM.
- Locație de depozitare: în care este depozitat materialul.
- Vânzător: determinat automat folosind determinarea sursei – numărul câmpului 3.
- Tracking număr: tratate în subiectele anterioare, o valoare dorită poate fi introdusă manual.
- Pret de evaluare: copiat din datele de bază ale materialelor dacă este gestionat acolo, dacă nu, trebuie introdus manual (dacă acest câmp nu este setat ca opțional).
Ecranul de mai sus afișează câmpurile numerotate din prezentarea generală a articolelor. După introducerea informațiilor dorite în câmpuri, putem salva datele tranzacției.
Bara de stare confirmă numărul de solicitare atribuit din intervalul de numere al tipului de document ales.
💡 Sfat: Apăsați butonul Verificare înainte de salvare. Aceasta validează atribuirea contului, data livrării și sursa de aprovizionare într-o singură trecere, ceea ce este mai rapid decât descoperirea unei intrări lipsă după ce numărul documentului a fost deja atribuit.
Câmpuri cheie de pe ecranul ME51N
Ecranul ME51N este împărțit într-un antet, o prezentare generală a articolelor și filele cu detalii despre articole. Tabelul de mai jos explică intrările care cauzează cel mai adesea un mesaj de eroare.
| Câmp | Zonă | Scop | Obligatoriu? |
|---|---|---|---|
| Tipul documentului | Antet | Selectează intervalul de numere, selecția câmpurilor și strategia de lansare | Da |
| Determinarea sursei | Antet | Permite SAP propune un furnizor din lista de surse, contract sau înregistrare de informații | Nu |
| Material | Articol | Leagă articolul la datele principale și la descrierea și unitatea implicite | Nu, dacă sunt furnizate text scurt și grup de materiale |
| Cantitate și unitate | Articol | Cantitate cerută; unitatea este implicită din baza de date de materiale | Da |
| Data livrării | Articol | Data la care este necesar materialul; determină programarea inversă | Da |
| Plantă | Articol | Locația de recepție; controlează ce date principale se aplică | Da |
| Locație de depozitare | Articol | Unde va fi depozitat materialul la recepție | Nu |
| Preț de evaluare | Detaliu articol | Valoarea estimată utilizată pentru determinarea strategiei de lansare | Da, cu excepția cazului în care configurația este opțională |
| Cerinţă tracnumărul regelui | Detaliu articol | Cheie de text liber care leagă documente conexe pentru raportare | Nu |
| Categoria de atribuire a contului | Articol | Necompletat pentru stoc; K, F sau A pentru consum direct | Condiţional |
În cazul în care un material nu are o înregistrare principală, lăsați câmpul materialului gol și furnizați un text scurt plus un grup de materiale. Aceasta este ruta standard pentru servicii și achiziții unice de consumabile.
Tranzacție de solicitare de achiziție Codeși următorii pași
Crearea este o tranzacție dintr-un lanț mai lung. Codurile de mai jos acoperă cererea de la introducere până la conversie.
| tranzacție Code | Scop |
|---|---|
| ME51N | Creați o cerere de achiziție |
| ME52N | Modificarea unei solicitări; o modificare a unui câmp relevant pentru strategie resetează eliberarea |
| ME53N | Afișează o cerere de achiziție în modul doar pentru citire |
| ME54N | Eliberarea individuală a unei cereri |
| ME55 | Eliberarea colectivă a mai multor cereri |
| ME5A | Afișarea listei de solicitări după material, unitate sau solicitant |
| ME57 | Atribuiți o sursă și procesați cererea interactiv |
| ME58 | Creați comenzi de achiziție pentru solicitări care au deja o sursă |
| ME59N | Crearea automată a comenzilor de achiziție ca job în fundal |
Odată eliberată, cererea este gata pentru etapa următoare. Continuați cu transformarea cererii de achiziție într-o comandă de achiziție, sau menține o lista surselor mai întâi dacă determinarea sursei nu a returnat nimic. Contextul mai larg este disponibil în întreaga SAP Tutorial MM serie.
