Top 20 SAP Întrebări și răspunsuri la interviu SD (Actualizare 2025)
Jessica Blake
SAP Întrebări de interviu SD
Aici sunt SAP Întrebări și răspunsuri la interviul SD pentru candidații mai proaspeți, dar și cu experiență, pentru a obține jobul visat.
1) Ce este SAP SD? Care sunt funcțiile principale ale vânzărilor și distribuției?
SAP SD se ocupă de toate procesele de la comandă la livrare. Ea execută procesele de afaceri utilizate în vânzarea, expedierea și facturarea produselor și serviciilor.
- Întrebări și cotații
- Comenzile de vânzări
- Returnarea vânzărilor
- consignație
- Contract și acorduri de programare
- Solicitări de note de credit și debit
- Comenzi urgente și vânzări în numerar
- Comenzi înapoi
👉 Descărcare PDF gratuită: SAP Întrebări și răspunsuri la interviu SD
2) Care este structura organizatorica in vanzari si distributie?
Structura organizatorica in vanzari si distributie este.
- Organizarea vânzărilor
- Canal de distribuție
- diviziune
- Biroul de vânzări
- Grup de vânzărib
3) Explicați care este diferența dintre facturarea de referință și facturarea periodică?
- Periodic: Suma integrală din fiecare factură până la perioada contractului
- Etapă: Sumă parțială din fiecare factură până când suma totală este facturată
4) Explicați cum este determinat punctul de expediere?
Punctul de livrare este determinat de,
Condiții de livrare + Grup de încărcare + Uzina de livrare = Punct de livrare.
5) Explicați cum puteți atribui un canal de distribuție organizației de vânzări?
Pentru a atribui distribuția organizației de vânzări în SAP, trebuie să urmezi calea.
SPRO (SAP Obiectul de referință al proiectului) >IMG >Structura întreprinderii >Atribuire > Vânzări și distribuție > Atribuiți canal de distribuție organizației de vânzări.
6) Menționați în ce sunt tipurile de documente de vânzări SAP? Care este pasul de configurare pentru a defini tipul de document de vânzare SAP SD?
Tipurile de documente de vânzări disponibile în SAP sunt.
- Solicitare nota de credit
- Solicitare nota de debit
- Comanda standard
- Retururi, etc.
Etape de configurare pentru SAP SD
Calea meniului IMG: SPRO > IMG > Vânzări și distribuție > Vânzări > Documente de vânzări > Antet document de vânzări > Definiți tipul documentului de vânzări.
7) Explicați ce sunt tipurile de condiții? Care este calea pentru definirea tipului de condiție în SAP pentru pret?
Reprezentarea anumitor aspecte legate de activitățile zilnice de stabilire a prețurilor este denumită tipuri de condiții.
Calea pentru tipul de condiție pentru preț este.
SAP Calea IMG: SPRO > SAP Referință IMG > Vânzări și distribuție > Funcții de bază > Prețuri > Control prețuri > Definiți tipurile de condiții.
8) Menționați ce este Reversal IGP? Puteți anula IGP și menționați codul tranzacției pentru IGP?
PGI sau Post Good Issue se face pentru a păstra o evidență a bunurilor disponibile în stoc după livrarea bunurilor. Tranzacția cu emisiune bună nu poate fi anulată, dar poate fi anulată.
Codul t tranzacției pentru PGI inversă este VL09. Schimbarea parțială a cantității nu este posibilă, în documentul de livrare nu puteți inversa IGP pentru un articol/cantitate parțială.
9) Explicați care este diferența dintre SAP cerere de nota de credit și SAP Nota de credit?
SAP Notă de credit (cod T VF01) este creat pe baza cererii de nota de credit (cod T: Va01). Solicitarea notificării de credit este generată atunci când trebuie să plătiți clientului. (Excesul facturii sau daunele sau modificarea prețului).
10) Când ați folosi a SAP Comanda de retur și SAP Nota de credit?
SAP Comanda de returnare se efectuează atunci când clientul returnează orice produse achiziționate anterior și necesită un credit sau banii înapoi. În timp ce nota de credit este atunci când clientul este creditat fără a returna niciun bun.
11) Explicați ce este SAP Perioada de postare? Care este codul tranzacției pentru deschiderea și închiderea perioadei de înregistrare?
SAP perioada de înregistrare este să vă asigurați că perioada de înregistrare pentru comanda de vânzări comercială este aliniată cu data de înregistrare financiară, ceea ce înseamnă când contabilitatea financiară este gata pentru închidere și continuați cu plata.
Codul tranzacției pentru deschiderea și închiderea perioadei de înregistrare este S_alr_87003642
12) Explicați ce este controlul copierii și când se poate face tranziția controlului copierii? În ce mod se poate face tranziția Copy Control?
In SAP SD, procesul de copiere a datelor din documentul sursă în documentul țintă este realizat de Copy Controls. Acestea constau într-un program numit rutare care determină modul în care sistemul va transfera datele. Controlul copierii ar putea fi util pentru utilizatorii finali care nu doresc să repete parametrii de control de la comandă până la livrare și apoi facturare.
Controlul copierii se poate face în felul următor:
- Document de vânzare prin document de vânzare
- Billing document cu document de vânzare
- Document de vanzare prin livrare
- Document de vânzare cu document de facturare
- Livrare prin document de facturare
13) Care sunt cele trei niveluri în care sunt configurate controalele de copiere? Și care sunt codurile de tranzacție prin care s-ar putea face?
La trei niveluri ale comenzii de vânzare sunt configurate controale de copiere la nivel de antet, la nivel de articol și la nivel de linie de programare.
- VTAA: de la comandă de vânzare la comandă de vânzare
- VTLA: de la comanda de vânzare până la livrare
- VTAF: de la documentul de facturare la comanda de vânzare
- VTFA: de la comanda de vânzare la documentul de facturare
- VTFL: de la livrare la documentul de facturare
- VTFF: de la documentul de facturare la documentul de facturare
14) Explicați cum puteți include tipul de condiție în procedura de preț?
Pentru a include tipul de condiție în procedura de preț, trebuie să urmați calea
Funcții de bază > Prețuri > Controlul prețurilor > Definiți și atribuiți procedura de preț și apoi selectați „Menține procedurile de preț” după aceea selectați procedura de preț și apoi „Date de control” și adăugați tipul de condiție la sistemul de prețuri.
15) Explicați ce este Factura Proforma și care sunt tipurile acesteia?
Factura proforma este un document de referință pentru negocierile de import și export. Tipurile standard de documente de factură proforma sunt
- Cu referire la comandă – F5
- Cu referire la livrare- F8
16) Menționați codul tranzacției utilizat pentru a crea o livrare de retur?
Codul tranzacției este utilizat pentru a crea o livrare de retur este T/C VA01 cu tipul de comandă standard RE, în timp ce livrarea de retur este T/C VL01 cu doc de livrare de retur LR
17) Menționați care sunt cele două locuri în care trebuie să configurați CIN (Country Version India)?
Cele două locuri în care trebuie să configurați CIN este Contabilitatea financiară > Taxa la vânzare și cumpărare, iar alta este General Logistic -> Taxa pe circulația mărfurilor
18) Explicați care este diferența dintre comanda urgentă și vânzările în numerar?
- Comandă urgentă: Livrarea comenzii se va face în aceeași zi, în timp ce facturarea se va face mai târziu
- Vânzare în numerar: Billlivrarea și livrarea comenzii se va face în aceeași zi
19) Enumerați cele cinci funcții pe care le puteți controla pentru tipul de document de vânzare?
Pentru tipul de document de vânzare, cele cinci caracteristici pe care le puteți controla sunt
- Text
- Partener
- Listă de prețuri
- Impozite
- producție
- Livrare
20) Menționați care sunt tehnicile disponibile în programarea livrărilor?
Tehnicile disponibile în Programarea livrărilor sunt
- Scdg înapoi: Sistemul calculează data de livrare solicitată
- Programare înainte: Sistemul calculează cea mai devreme dată posibilă pe baza datei materialului disponibil
SAP Test de certificare SD
Acestea SAP Întrebările privind certificarea SD vă vor ajuta cu autoevaluarea și pregătirea pentru SAP Examen de certificare SD. Ia asta gratis SAP SD Quiz care conține SAP SD MCQ-uri pentru a vă testa cunoștințele.
Aceste întrebări de interviu vă vor ajuta, de asemenea, în viva (orale).
