Cum se creează un tip de document de vânzări SAP

Creați tipul de document de vânzări SAP

Tipuri de documente de vânzări este un indicator cu 2 caractere, prin care sistemul procesează diferite documente în mod diferit. SAP oferă multe tipuri standard de documente de vânzare. Tipurile de documente de vânzare sunt utilizate în

• Activitati pre-vanzari (cerere/cotatie).
• Comandă de vânzări.
• Contract de vânzare.
• Reclamație client.

În Comanda de vânzare există trei niveluri -

1. Date la nivel de antet
2. Date la nivel de articol
3. Date la nivel de programare

In SAP sunt disponibile mai multe tipuri standard de documente de vânzare. Putem crea un tip de document de vânzare personalizat prin T-code-VOV8.

Creați un interval de numere interne pentru tipul de document de vânzări.

VN01 este codul T pentru crearea intervalului de numere interne. Vom folosi acest nr. la pasul-3.

1. Introduceți codul T VN01 în câmpul de comandă într-o nouă sesiune sap.
2. Faceți clic pe butonul Creare pentru interval.

1. Faceți clic pe butonul +Interval pentru a crea un nou interval de interval.
2. Introduceți De la număr / Către număr / numărul curent / lăsați necompletat Ext, care înseamnă Interval de numere extern.
3. Faceți clic pe butonul de salvare.

Este afișat un mesaj „Modificările au fost salvate”.

Pas 1)

1. Codul T pentru tipul documentelor de vânzare este VOV8.
2. Lista de tipuri de documente de vânzare.

Pas 2) Pentru a crea un nou tip de document de vânzări, faceți clic pe

• Introduceți tipul documentului de vânzări.
• Introduceți categoria documentului de vânzări din lista de intrări posibile.

Acest ecran are mai multe secțiuni ca mai sus-

1. Sistem numeric
2. Control general
3. Fluxul Tranzacțiilor
4. Acord de programare
5. Livrarea
6. Facturarea
7. Data de livrare solicitată
8. Contract
9. Verificare disponibilitate

Vom introduce datele în Sistemul de numere/Control general/Fluxul tranzacțiilor/Secțiunea Expediere.

Pasul 3) Sistemul de numere

Există două metode pentru a defini nr. interval pentru documentul de vânzare.

• Atribuire internă – Această atribuire funcționează intern și numărul pentru documentul de vânzare se generează automat.
• Misiunea externă – Această sarcină funcționează extern. de exemplu, în imaginea de mai jos, numărul începe de la 02.

Pasul 4) Control general

• Introduceți valoarea în Verificare limită de credit / Grup de credit / Câmpul aplicației de ieșire din lista de valori posibile / verificați Diviziunea articol / Citiți înregistrarea informațiilor.

Pasul 5) Fluxul tranzacției

• Introduceți valoarea în secvența de ecran grp. / grup de tranzacții / procedura de stabilire a prețului documentelor.
• Introduceți valoarea în câmpul Afișare interval / Fcode / mesaj citat. / Msj acord schiță.

Pas 6)

• Introduceți valoarea în tipul de livrare înregistrat din posibila intrare în listă.
• Introduceți profilul informațiilor despre costul expedierii din posibila intrare în listă.

Pas 7) Faceți clic pe Salvați Buton.

Un mesaj „Datele au fost salvate”.