Cum se creează o cerere de corectare a facturii în SAP SD

prin: Jessica Blake Jessica Blake
Hours Actualizat

Ce este corectarea facturii?

Corectarea facturii este un proces de corectare a cantității sau prețurilor din facturi pentru unul sau mai multe elemente rând.

Sistemul calculează diferențele dintre suma inițială și suma corectată. Cererea de corectare a facturii este blocată automat de către sistem, până când este verificată. Odată ce este aprobat, putem elimina blocul.

Sistemul creează fie o notă de credit, fie o notă de debit în funcție de valoarea totală a cererii de corectare a facturii.

Pas 1)

  1. Introduceți codul T VA01 în câmpul de comandă.
  2. Introduceți în câmpul Tip comandă Solicitare de corectare a facturii.
  3. Introduceți organizația de vânzări / canalul de distribuție / diviziunea în datele organizației.
  4. Faceți clic pe butonul Creare cu referințe, pentru a crea corecția facturii cu referința documentului de vânzare.

Corectarea facturii în SAP SD

Pas 2)

  1. Introduceți numărul comenzii de vânzare în care este necesară corectarea
  2. Faceți clic pe butonul Copiere.

Corectarea facturii în SAP SD

Pas 3)

  1. Expedierea către parte/Numărul PO poate fi schimbat.
  2. Introduceți Req. data livrarii
  3. Cantitatea de comandă poate fi modificată.
  4. Faceți clic pe butonul de salvare.

Corectarea facturii în SAP SD

Se afișează mesajul „Datele au fost salvate”.