Cum să Reverse (Anulare) Recepție mărfuri MMBE în SAP
Echipa editorială
⚡ Rezumat inteligent
Anulați o intrare de bunuri în SAP utilizând tranzacția MIGO cu acțiunea A03 Anulare pentru documentul material. Strângerea elimină stocul, compensează înregistrarea contabilă și redeschide articolul de comandă.
De ce să anulezi o recepție de bunuri?
O intrare de bunuri nu poate fi editată odată înregistrată. Aceasta scrie simultan stocul, evaluarea și istoricul comenzilor de achiziție, așadar singura modalitate de a corecta o greșeală este de a anula întregul document și de a-l înregistra din nou.
Situațiile care necesită o anulare sunt limitate, dar frecvente:
- Tip de stoc greșit. Materialul a fost supus inspecției de calitate când ar fi trebuit să fie utilizat nerestricționat sau invers. Acesta este cazul demonstrat mai jos.
- Cantitate greșită. Și tuping eroare postată mai mult sau mai puțin decât a sosit de fapt.
- Instalație sau locație de depozitare greșită. Chitanța a fost înregistrată pe site-ul greșit.
- Comandă de achiziție greșită. Livrarea a fost asociată cu o comandă similară pentru același furnizor.
- Data postării este în perioada greșită. Chitanța a ajuns într-o perioadă care trebuie să rămână închisă.
O anulare nu este destinată returnării mărfurilor defecte către furnizor. Aceasta este o livrare de retur, care păstrează chitanța originală în dosar și creează o mișcare separată de ieșire, așa cum se explică în comparația de mai jos.
După ce ați înregistrat intrarea de mărfuri în MIGO, puteți verifica nivelurile stocurilor în MMBE cod de tranzacție.
- Executa tranzactia.
- Pentru materialul solicitat vi se vor afișa nivelurile de stoc pentru plante, locații de depozitare și tipuri de stoc (nerestricționat, de calitate, blocat).
- În coloana Inspecția calității, puteți vedea că materialul nostru este înregistrat acolo 2 PAL = 24 BUC. De asemenea, avem stoc nerestricționat din unele dintre recepțiile anterioare.
Sa zicem ca am facut o greseala, ne-am dorit in acest caz special ca materialul nostru sa fie postat direct in stoc nerestrictionat. Prin urmare, trebuie să anulăm postarea pentru a inversa procesul și a o face din nou corect.
Putem folosi tranzacția MIGO pentru a anula o postare.
Proces pas cu pas pentru a anula primirea mărfurilor
Pas 1) Alege A03 Anulare, R02 Document material, introduceți documentul material care a fost creat după postarea GR (primire de bunuri) din comanda de cumpărare. Executa.
Pas 2)
- Verificați indicatorul că elementul este OK.
- Post.
Pas 3) Verifica MMBE dacă anularea recepției de mărfuri este în vigoare. După cum puteți vedea, coloana de inspecție a calității este goală. Înseamnă că ne-am anulat/anulat cu succes înregistrarea chitanței de mărfuri.
De asemenea, înseamnă că putem folosi numărul comenzii de achiziție în MIGO pentru a posta din nou bonul de marfa, de data aceasta cu setarile corecte.
💡 Sfat: Tranzacția MBST anulează un document material direct atunci când numărul este deja cunoscut, fără a naviga prin meniurile derulante ale acțiunilor MIGO. Ambele rute produc același document de stornare.
Anulare vs. Returnare Livrare vs. Reversal
Trei mecanisme anulează sau compensează o intrare de bunuri, iar alegerea celui greșit lasă pista de audit înșelătoare. Tabelul le separă.
| Parametru | Anulare | Livrare retur | Înregistrarea ulterioară a transferului |
|---|---|---|---|
| Acțiune MIGO | A03 Anulare | A02 Returnare Livrare | A08 Înregistrare transfer |
| tipul de miscare | 102, inversarea lui 101 | 122, returnare către furnizor | 321, 322, 343 și similare |
| Sens | Chitanța a fost introdusă din greșeală | Bunurile au ajuns, dar sunt trimise înapoi | Produsele sunt corecte, doar tipul de stoc se schimbă |
| Furnizor implicat | Nu, o corecție pur internă | Da, un document de returnare merge la furnizor | Nu |
| Chitanța originală vizibilă | Da, cu inversarea sa alături de | Da, plus o linie de retur separată | Da, neatins |
În exemplul de mai sus, materialul era în regulă și doar tipul de stoc era greșit. A înregistrarea transferului cu tipul de mișcare 321 ar fi mutat-o de la inspecția calității la utilizare nerestricționată, fără nicio inversare. Anularea și repostarea sunt alegerea corectă atunci când întregul document este greșit, mai degrabă decât un atribut.
Când o recepție de bunuri nu poate fi anulată
SAP refuză o anulare ori de câte ori inversarea acesteia ar lăsa un alt document inconsistent. Analizați aceste cauze înainte de a presupune o eroare de sistem.
- Stocul a fost deja consumat. Dacă cantitatea a fost emisă pentru producție sau livrată unui client, aceasta nu mai există pentru a putea fi eliminată. Reverse problema mai întâi.
- O factură a fost înregistrată. Verificarea a corelat factura cu bonul fiscal. Anulați factura cu MR8M înainte de a storna bonul fiscal.
- Materialul a fost mutat într-un alt loc de depozitare. O înregistrare ulterioară prin transfer trebuie mai întâi stornată, astfel încât cantitatea să se afle acolo unde a fost plasată în chitanța inițială.
- Perioada de postare este închisă. Revpostări generale în perioada curentă în mod implicit. În cazul în care trebuie utilizată perioada originală, aceasta trebuie redeschisă de către departamentul financiar.
- S-a luat o decizie privind utilizarea. Pentru stocul de inspecție, decizia privind utilizarea calității trebuie anulată înainte ca recepția să poată fi stornată.
- Numerele de lot sau de serie au fost consumate. Lotul specific trebuie să fie încă în stoc în aceeași cantitate pentru ca stornarea să îl găsească.
Odată ce documentul de blocare este anulat, stornarea continuă normal și articolul de comandă se redeschide. Pașii corelați sunt prezentați în înregistrarea unei intrări de bunuri și eliberarea unei facturi, și fluxul mai larg în SAP Tutorial MM.
