Cum se creează o intrare de mărfuri în SAP: MIGO, MB1C, MB03

⚡ Rezumat inteligent

Creați intrare de mărfuri în SAP confirmă că materialele comandate au sosit fizic în baza unei comenzi de achiziție. Tranzacția MIGO înregistrează cantitățile, datele de înregistrare și locațiile de depozitare, în timp ce MB03 vă permite să verificați documentul de material rezultat pentru audit și acuratețea inventarului.

📦 Folosește MIGO ca implicit: MIGO consolidează fiecare scenariu de mișcare, în timp ce MB1C rămâne util pentru mișcările rapide de mărfuri sau cele tradiționale.
🧾 Referință la documentul corect: Selectați A1 Intrare bunuri cu R01 Comandă de achiziție, astfel încât chitanța să fie înregistrată pe linia corectă de comandă.
🏷️ Validați filele înainte de postare: RevVizualizați filele Material, Cantitate, Unde și Comandă de achiziție pentru a detecta erorile legate de locația de depozitare sau de tipul de stoc.
✅ Marchează elementele OK și publică: Setați indicatorul OK pe fiecare linie, apoi înregistrați pentru a genera un document material cu o intrare contabilă FI automată.
🤖 Folosește inteligența artificială pentru verificări de audit: Asistenții inteligenți artificiali reconciliază înregistrările MIGO, semnalează neconcordanțele de cantități și redactează solicitări MB03 pentru a accelera închiderea lunară a stocurilor.

Citește mai mult

Ce este o chitanță de bunuri în SAP?

A Primire de bunuri in SAP MM înregistrează mișcarea fizică de intrare a materialelor în raport cu un document de referință, cum ar fi o comandă de achiziție, o comandă de producție sau o livrare de intrare. Înregistrarea recepției actualizează cantitățile și valoarea stocului, declanșează o înregistrare contabilă și închide ciclul de la achiziții la stocuri.

Două tranzacții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a crea o intrare de bunuri:

MIGO — tranzacția modernă, multifuncțională, care susține fiecare scenariu de mișcare.
MB1C — tranzacția clasică, păstrată pentru mișcări rapide fără un document de referință.

Majoritatea echipelor folosesc MIGO deoarece consolidează fiecare tip de mișcare, furnizor, fabrică și opțiune de locație de depozitare în spatele unui singur ecran.

Procesul de creare a recepției de mărfuri în SAP folosind MIGO

Urmați pașii de mai jos pentru a înregistra o intrare de bunuri pentru o comandă de achiziție cu MIGO și apoi verificați documentul de material rezultat cu MB03.

Pasul 1) Deschideți MIGO și selectați comanda de achiziție

Executați MIGO tranzacţie.
Alege A1 – Primul marfă proces.
Alege R01 – Comandă de cumpărare ca document de referință.
Introduceți numărul comenzii dvs. de achiziție.
Faceți clic pe butonul Execute.

Pasul 2) Confirmați data înregistrării și a documentului

Materialul este transferat în secțiunea de prezentare generală a articolelor. Selectați data înregistrării și data documentului — păstrațiping Se recomandă data de astăzi ca valoare implicită, cu excepția cazului în care chitanța este datată retroactiv din motive de conformitate.

Pas 3) RevVizualizați filele antetului și ale elementelor

La nivelul antetului, deschideți Vânzător pentru a vizualiza informațiile despre furnizor.
Faceți clic pe numărul articolului pentru a dezvălui mai multe file în partea de jos a ecranului; fiecare filă afișează informații specifice despre articol.
Deschideți Material pentru a vedea datele de bază generale ale materialelor.

Pasul 4) Verificați cantitatea

Deschideți Cantitate Puteți înregistra o intrare de bunuri pentru o valoare mai mică decât cantitatea comandată, modificând valoarea aici. Cantitatea comandată continuă să apară în partea de jos a ecranului pentru referință.

Pasul 5) Verificați destinația (fila „Unde”)

Următoarea filă conține informații despre destinația mărfurilor:

tipul de mișcare utilizat pentru chitanță (de obicei 101 pentru o comandă de livrare standard pentru o comandă de achiziție).
Destinatia plantă și locație de depozitare.
tip de acțiune la recepție. În exemplu, materialul este înregistrat la Inspecția Calității — un indicator setat în registrul de materiale — deci nu este disponibil pentru utilizare până când nu se confirmă că are o calitate satisfăcătoare.
destinatarul bunurilor și punct de descărcare domenii.

Dacă trebuie să modificați locația de depozitare sau să înlocuiți tipul de înregistrare a stocului, faceți acest lucru în această filă.

Pas 6) Revvizualizați datele comenzii de achiziție și înregistrați

Datele comenzii de achiziție fila afișează detaliile referinței din comanda de achiziție:

Puteți schimba modul în care livrare finalizată Indicatorul este actualizat la comanda de achiziție. În mod implicit, se actualizează automat la înregistrare, dar puteți modifica acest lucru dacă procesul dumneavoastră necesită o abordare diferită.

După ce ați verificat fiecare filă și ați confirmat că datele sunt corecte, marcați elementele ca fiind OKApoi puteți posta documentul.

La postare, SAP generează un document material, iar un mesaj de confirmare afișează numărul noului document material.

Verificați documentul material cu MB03

Folosește tranzacția MB03 pentru a căuta documentul material pe care tocmai l-ați postat.

Executa tranzactia MB03.
Introduceți numărul documentului material și anul documentului.
Anunturi ENTER.

Veți vedea informații de bază despre document și elementele sale.

Double-faceți clic pe un element pentru a detalia.

Vizualizarea detaliată a articolelor afișează informații suplimentare, cum ar fi atribuirea contului, lotul și valoarea.

Ați înregistrat acum o intrare de bunuri și ați verificat documentul de material rezultat. Procesul este identic pentru comenzile de producție și livrările de intrare - se modifică doar documentul de referință (R02 pentru comenzi, R08 pentru livrarea de intrare).

Tranzacții cheie și tipuri de mișcări

Tabelul de mai jos prezintă un rezumat al celor mai frecvente tranzacții și tipuri de mișcări utilizate în timpul procesului de recepție a bunurilor.

Tranzacție / Mișcare	Scop
MIGO	Tranzacție universală de mișcare a mărfurilor — încasări, ieșiri, transferuri și stornări.
MB1C	Mișcare rapidă a mărfurilor fără document de referință; ideal pentru încărcarea inițială a stocului.
MB03	Afișați un document material deja înregistrat.
MB31	Recepție de bunuri în baza unei comenzi de producție.
Tipul de mișcare 101	Recepție standard de bunuri pentru o comandă de achiziție.
Tipul de mișcare 102	Reversia unei recipise de bunuri în raport cu o comandă de achiziție.
Tipul de mișcare 103	Receptarea mărfurilor în stocul blocat pentru evaluarea furnizorului.
Tipul de mișcare 105	Eliberarea stocului blocat pentru utilizare nerestricționată.

Cele mai bune practici pentru înregistrarea unei recepții de bunuri

Următoarele obiceiuri mențin înregistrările de recepție a mărfurilor curate, auditabile și ușor de reconciliat la închiderea lunii:

Potrivire cu linia PO: Înregistrați întotdeauna pentru o anumită linie de comandă de achiziție, astfel încât potrivirea triplă cu factura să funcționeze automat.
Confirmați data postării: Data de înregistrare determină perioada FI; nu datați niciodată o chitanță fără aprobarea financiară.
Folosește intenționat tipul de stoc: direcționați materialele primite către Inspecția Calității sau Stocul Blocat atunci când echipa de calitate trebuie să le elibereze înainte de consum.
Documentați chitanțe parțiale: Notați în textul articolului livrările insuficiente și informați achiziția, astfel încât comanda de achiziție să poată fi închisă sau anulată.
Atașați documente justificative: Folosiți Notele de service sau Serviciile de obiecte generice pentru a atașa nota de livrare pentru jurnalul de audit.
Validarea înregistrărilor de valori: deschideți intrările contabile FI prin intermediul documentului material pentru a confirma că se mișcă contul de compensare GR/IR conform așteptărilor.

Întrebări frecvente

MIGO este tranzacția universală de mișcare a mărfurilor care acceptă fiecare document de referință, în timp ce MB1C este tranzacția clasică utilizată pentru mișcări rapide, cum ar fi încărcarea inițială a stocului fără o comandă de achiziție.

Tipul de mișcare 101 este utilizat pentru o intrare standard de bunuri în baza unei comenzi de achiziție sau a unei comenzi de producție. Acesta mărește stocul nerestricționat și înregistrează automat intrarea contabilă FI corespunzătoare.

Da. Deschideți fila Cantitate din linia de comandă și introduceți o valoare mai mică decât cantitatea comandată. Cantitatea rămasă rămâne deschisă în comanda de achiziție pentru viitoarele încasări.

Deschideți MIGO și alegeți procesul de anulare A02 cu documentul material R02 ca referință. Introduceți numărul documentului material original, verificați liniile, marcați-le ca OK și înregistrați stornarea.

O chitanță standard debitează contul de stoc și creditează contul de compensare MR/IR. Soldul MR/IR este compensat ulterior, când factura furnizorului este înregistrată prin MIRO, completând corelarea în trei direcții.

Utilizați tranzacția MB51, introduceți numărul comenzii de achiziție pe ecranul de selecție și executați-o. Lista afișează fiecare document material înregistrat la comanda de achiziție, inclusiv încasări, transferuri și stornări.

Instrumentele de inteligență artificială reconciliază înregistrările MIGO, semnalează variațiile de preț și cantitate în raport cu comanda de achiziție și evidențiază erorile legate de tipul de stoc înainte ca acestea să ajungă la departamentul financiar. De asemenea, ele redactează interogări MB03 pornind de la întrebări în limba engleză simplă.

Da. OCR-ul modern plus inteligența artificială pot citi un PDF cu aviz de livrare, îl pot potrivi cu comanda de achiziție și pot propune intrări MIGO pentru cantitate, lot și locație de depozitare. Un funcționar revizuiește și publică în continuare documentul.