Como lançar fatura em moeda estrangeira FB70 em SAP

Neste tutorial, aprenderemos fatura em moeda estrangeira em SAP

Etapas para lançar fatura em moeda estrangeira

Passo 1) Insira o código de transação FB70 no campo SAP Campo de comando

Passo 2) Na próxima tela, insira os seguintes dados

1. Insira o ID do cliente cuja fatura será lançada.
2. Insira a data da fatura
3. Insira o tipo de documento como fatura do cliente
4. Insira a moeda na qual a fatura será lançada (moeda do documento)
5. Insira o valor da fatura
6. Insira o código fiscal aplicável na fatura
7. Entre nas vendas Revsuficiente Conta GL ser creditado
8. Insira o valor do crédito

Passo 3) Podemos ajustar a taxa de câmbio na guia Moeda local

Passo 4) Após manter a taxa de câmbio, pressione 'Salvar' para postar o documento

Passo 5) Verifique na barra de status o número do documento gerado