FB60 inn SAP: Slik bokfører du en kjøpsfaktura

I denne opplæringen vil du lære-

• Slik bokfører du en kjøpsfaktura
• Slik bokfører du en leverandørfaktura i utenlandsk valuta

Slik bokfører du en kjøpsfaktura

Trinn 1) Skriv inn transaksjon FB60 i SAP Kommandofelt

Trinn 2) I neste skjermbilde skriver du inn firma Code du ønsker å legge ut faktura til

Trinn 3) I neste skjermbilde, skriv inn følgende

1. Angi leverandør-ID-en til leverandøren som skal faktureres
2. Skriv inn fakturadato
3. Angi beløp for faktura
4. Velg skatt Code for gjeldende skatt
5. Velg skatteindikator "Beregn skatt".

Trinn 4) Se etter betalingsvilkår på fanesiden Betaling

Trinn 5) I Varedetaljer-delen skriver du inn følgende

1. Skriv inn kjøpskontoen
2. Velg Debet
3. Angi beløp for fakturaen
4. Sjekk skattekoden

Trinn 6) Etter å ha fullført oppføringene ovenfor, kontroller statusen til dokumentet

Trinn 7) Trykk på Post-knappen i standardlinjen

Trinn 8) Og vent på at dokumentnummeret skal genereres og vises på statuslinjen for konformasjon

Du har lagt ut en kjøpsfaktura

Slik bokfører du en leverandørfaktura i utenlandsk valuta

Trinn 1) Skriv inn transaksjonskode FB60 i SAP Kommandofelt

Trinn 2) I neste skjermbilde, skriv inn følgende data

1. Oppgi leverandør-ID for kunden som fakturaen skal konteres.
2. Skriv inn fakturadato
3. Angi dokumenttype som leverandørfaktura
4. Angi fakturabeløpet i valuta som fakturaen skal bokføres i (dokumentvaluta)
5. Angi skatt Code gjeldende i fakturaen
6. Skriv inn kjøpet artskonto skal debiteres
7. Skriv inn debetbeløpet

Trinn 3) Vi kan justere Vekslingskurs i fanen Lokal valuta

Trinn 4) Etter å ha opprettholdt valutakursen, trykk "Lagre" for å legge inn dokumentet

Trinn 5) Sjekk statuslinjen for dokumentnummeret som er generert