Trinnvis veiledning for å opprette leverandørstamdata i SAP
Mason Garcia
I denne opplæringen vil vi lære,
- Hvordan opprette en leverandør
- Slik viser du endringer i Vendor Master
Hvordan opprette en leverandør
Denne opplæringen tar deg gjennom trinnene for å lage leverandørstamdata
Trinn 1) Skriv inn transaksjonskode FK01 i SAP Kommandofelt
Trinn 2) I startskjermbildet, Enter
- Velg Kontogruppe
- Skriv inn firmakoden der du vil opprette leverandøren
- Skriv inn unik leverandør-id i henhold til nummerområde i kontogruppe. Du kan også forlate Leverandør felt tomt. Systemet vil tildele et nummer når dataene er lagret
Valgfritt – I referansedelen:
- I Leverandør-feltet kan du angi en referanseleverandør hvis detaljene ligner på den nye leverandøren.
- I feltet Firmakode kan du angi referanseleverandørens firmakode.
I denne opplæringen vil vi opprette en leverandør uten referanse. Klikk på Enter-knappen.
trykk enter
Trinn 3) På neste skjerm, I Adresse-fanen, skriv inn følgende
- Skriv inn navnet på leverandøren
- Skriv inn søkeord for å søke etter leverandør-ID
- Skriv inn gate-/husnummer
- Skriv inn postnummer/by
Trinn 4) Neste i Kontokontroll-seksjonen Gå inn i bedriftsgruppen hvis leverandøren tilhører en bedriftsgruppe, skriv inn gruppenøkkelen
Trinn 5) Neste i Kontoadministrasjon-delen
- Skriv inn avstemmingskontoen
- Gå inn i Cash Management Group
Trinn 6) Neste i Betaling Regnskap og administrasjon seksjon, skriv inn betalingsbetingelsene
Trinn 7) Velg Lagre fra standardverktøylinjen
Sjekk statuslinjen for bekreftelse på vellykket opprettelse av leverandørmaster.
Endring en eksisterende leverandørkonto – transaksjon FK02
Vise en leverandørkonto – transaksjon FK03
Slik viser du endringer i Vendor Master
Skriv inn transaksjonskoden FK04 i SAP Kommandofelt
I neste skjermbilde, skriv inn følgende
- Skriv inn leverandørens kontonummer
- Skriv inn firmakoden
I neste skjermbilde velger du feltet fra listen over endrede felt
I neste skjermbilde genereres Liste med Ny verdi og Gammel verdi av feltet
