Slik legger du inn en kjøpsretur FB65 i SAP FI

Post kjøp Returner inn SAP

I denne opplæringen lærer vi å legge inn kjøpsretur inn SAP

Trinn 1) Skriv inn transaksjonskoden FB65 i kommandofeltet

Trinn 2) I neste skjermbilde skriver du inn firmakoden som bilaget skal bokføres for

Trinn 3) I kategorien Grunnleggende data, skriv inn følgende data

1. Skriv inn leverandør-ID-en til leverandøren som skal utstedes kreditnotaen
2. Skriv inn dokumentdatoen
3. Skriv inn beløpet som skal krediteres
4. Skriv inn avgiftskoden som ble brukt i den originale fakturaen
5. Merk av for Beregn skatt

Trinn 4) Skriv inn følgende data i delen Varedetaljer

1. Angi Kjøp konto for den opprinnelige fakturaen ble bokført
2. Skriv inn beløpet som skal debiteres
3. Velg Kreditt
4. sjekk skattekoden

Trinn 5) Sjekk statusen til dokumentet

Trinn 6) Trykk på Post-knappen fra standardverktøylinjen

Trinn 7) Sjekk statuslinjen for dokumentnummeret som skal genereres

Du har lagt inn en leverandørkreditnota for kjøpsreturen