Slik bokfører du faktura FB70 i utenlandsk valuta SAP

I denne opplæringen vil vi lære utenlandsk valutafaktura i SAP

Fremgangsmåte for å bokføre faktura i utenlandsk valuta

Trinn 1) Skriv inn transaksjonskode FB70 i SAP Kommandofelt

Trinn 2) I neste skjermbilde, skriv inn følgende data

1. Oppgi kunde-ID for kunden som fakturaen skal konteres.
2. Skriv inn fakturadato
3. Angi dokumenttype som kundefaktura
4. Angi valutaen som fakturaen skal bokføres i (Dokumentvaluta)
5. Skriv inn fakturabeløp
6. Skriv inn gjeldende skattekode på fakturaen
7. Skriv inn Salg Revenue artskonto å bli kreditert
8. Skriv inn kredittbeløpet

Trinn 3) Vi kan justere valutakursen i fanen Lokal valuta

Trinn 4) Etter å ha opprettholdt valutakursen, trykk "Lagre" for å legge inn dokumentet

Trinn 5) Sjekk statuslinjen for dokumentnummeret som er generert