Leverandørgjeld inn SAP FI
Mason Garcia
Leverandørgjeld er en undermodul av SAP FI pleide å administrere og registrere Regnskap og administrasjon data for alle leverandørene. Den håndterer leverandørfakturaer, godkjenninger, betalinger og andre allierte aktiviteter.
Eventuelle posteringer i Leverandørreskontro oppdateres generelt Ledger også. Kreditorundermodulen har tonnevis av rapporter og prognoser til funksjoner for å spore leverandørens utestående og betalinger.
Kreditorprosess i SAP
Hovedprosessene som dekkes i undermodulen er
- Vedlikehold leverandørstamdata
- Fakturahåndtering
- Betaling
- Kontoanalyse av avstemming
- Rapporter
Her er listen over opplæringsprogrammer som vil lære prosessen ovenfor.
- Hvordan opprette en leverandør
- Hvordan opprette en leverandørkontogruppe
- Slik viser du endringer i Vendor Master
- Hvordan blokkere eller slette en leverandør
- Opprett leverandørstamdata
- Engangsleverandør
- Kontering av kjøpsfaktura
- Kjøpsretur – Kredittnota
- Utgående betalinger
- Leverandørfaktura i utenlandsk valuta
- Hvordan bokføre forskuddstrekk under leverandørfakturapostering
- Slik bokfører du forskuddstrekk under betalingspostering
- Utgående delbetalinger etter gjenværende metode
- Utgående delbetalinger etter delbetalingsmetode
- Tilbakestill AP-ryddede elementer
- Automatisk betalingskjøring
- Hvordan tilordne symbolsk konto til artskonto
- Posting avrundingsforskjeller
