SAP의 FB60: 구매 송장 게시 방법

이 튜토리얼에서 배울 내용은 다음과 같습니다.

  • 구매 송장 게시 방법
  • 외화 판매자 송장 게시 방법

구매 송장 게시 방법

단계 1) 거래 FB60을 입력하세요. SAP 명령 필드

SAP에 구매 송장 게시

단계 2) 다음 화면에서 청구서를 보낼 회사 코드를 입력하세요.

SAP에 구매 송장 게시

단계 3) 다음 화면에서 Enter the Following

  1. 청구할 공급업체의 공급업체 ID를 입력하세요.
  2. 송장 날짜 입력
  3. 송장 금액 입력
  4. 해당 세금에 대한 세금 코드를 선택하세요.
  5. 세금 표시기 "세금 계산"을 선택합니다.

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단계 4) 결제 탭 페이지에서 결제 조건을 확인하세요.

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단계 5) 항목 드에서tails 섹션, 팔로우 입력wing

  1. 구매 계정을 입력하세요
  2. 차변 선택
  3. 송장 금액 입력
  4. 세금 코드 확인

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단계 6) 위 항목을 모두 완료한 후 문서 상태를 확인하세요.

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단계 7) 표준 막대에서 게시 버튼 누르기

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단계 8) 그리고 문서 번호가 생성되어 확인 상태 표시줄에 표시될 때까지 기다립니다.

SAP에 구매 송장 게시

구매 송장을 성공적으로 게시했습니다.

외화 판매자 송장 게시 방법

단계 1) SAP 명령 필드에 트랜잭션 코드 FB60을 입력하세요.

외화 판매자 송장 게시

단계 2) 다음 화면에서 Follo를 입력하세요.wing Data

  1. 청구서를 게시할 고객의 공급업체 ID를 입력하세요.
  2. 송장 날짜 입력
  3. 문서 유형을 공급업체 송장으로 입력
  4. 송장이 전기될 통화로 송장 금액을 입력합니다(문서 통화).
  5. 송장에 해당하는 세금 코드를 입력하세요.
  6. 구매 입력 G/L 계정 인출 예정
  7. 차변 금액을 입력하세요

외화 판매자 송장 게시

단계 3) 우리는 환율 현지 통화 탭에서

외화 판매자 송장 게시

단계 4) 환율 유지 후 '저장'을 눌러 전표를 게시하세요.

외화 판매자 송장 게시

단계 5) 생성된 문서번호의 상태바를 확인하세요.

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