FB60 T코드 SAP: 구매 청구서 게시 방법

FB60은 구매 주문서나 상품 입고 없이 공급업체 송장을 직접 입력하는 데 사용되는 재무 회계 거래입니다. 아래 설명에서는 먼저 국내 송장을 예로 들고, 그 다음 외화로 작성된 문서에 동일한 거래를 사용하는 방법을 설명합니다.

구매 송장을 게시하는 방법 SAP FB60 사용

1단계) 거래 코드 FB60을 입력합니다. SAP 아래 스크린샷에 표시된 것과 같은 명령 필드입니다.

2단계) 다음 화면에서 송장을 게시할 회사 코드를 입력합니다. 아래 팝업 창은 FB60을 세션에서 처음 열 때 나타납니다.

3단계) ​​다음 화면에서 아래 헤더 데이터를 입력합니다. 아래 이미지의 기본 데이터 탭에서 각 필드의 위치를 ​​확인할 수 있습니다.

1. 청구서를 발행할 공급업체의 공급업체 ID를 입력하십시오.
2. 송장 날짜를 입력하세요
3. 청구서 금액을 입력하세요
4. 세금을 선택하세요 Code 적용되는 세금에 관하여
5. 세금 표시기인 "세금 계산"을 선택하세요.

4단계) 결제 탭 페이지에서 결제 조건을 확인하세요. 여기에 표시된 기준일과 결제 조건에 따라 품목의 지불 기한이 결정됩니다.

5단계) 항목 세부 정보 섹션에 다음 내용을 입력하십시오. 아래 표는 상쇄 비용 항목을 입력하는 곳입니다.

1. 구매 계정을 입력하세요
2. 차변 선택
3. 청구서 금액을 입력하세요
4. 세금 코드를 확인하세요

6단계) 위 입력을 완료한 후 문서 상태를 확인하십시오. 아래 그림과 같이 잔액이 0이고 녹색 신호등이 표시되면 문서가 준비된 것입니다.

7단계) 아래에 강조 표시된 표준 막대의 '게시' 버튼을 누릅니다.

8단계) 여기에 표시된 것처럼 문서 번호가 생성되어 상태 표시줄에 표시될 때까지 기다려 확인하십시오.

구매 송장이 성공적으로 게시되었으며, 미결 항목이 공급업체 계정에 표시됩니다.

FB60에서 외화 공급업체 송장을 입력하는 방법

회사 코드 통화와 다른 통화로 발행된 송장도 동일한 거래 절차로 처리됩니다. 다만, 통화 및 환율 처리 방식만 위의 절차와 동일합니다.

1단계) 거래 코드 FB60을 입력합니다. SAP 명령 필드입니다. 아래 그림과 같이 입력 화면이 열립니다.

2단계) 다음 화면에서 다음 데이터를 입력하십시오. 각 항목은 다음 이미지에 표시된 헤더 및 항목 필드에 해당합니다.

1. 송장을 발행할 공급업체의 공급업체 ID를 입력하십시오.
2. 송장 날짜를 입력하세요
3. 문서 유형을 '공급업체 송장'으로 입력하세요.
4. 송장을 발행할 통화(문서 통화)로 송장 금액을 입력하십시오.
5. 세금을 입력하세요 Code 송장에 적용 가능
6. 구매를 입력하세요 G/L 계정 출금될 금액
7. 차변 금액을 입력하세요

3단계) 환율 아래 그림과 같이 '현지 통화' 탭에서 조정할 수 있습니다.

4단계) 환율을 유지한 후 아래 도구 모음 아이콘을 사용하여 저장을 눌러 문서를 게시합니다.

5단계) 아래 메시지에 표시된 대로 생성된 문서 번호가 상태 표시줄에 있는지 확인하십시오.

FB60의 주요 필드 및 문서 유형

FB60 필드 중 일부는 비슷하게 생겼지만 서로 다른 전표를 생성하기 때문에 혼동하기 쉽습니다. 아래 표는 각 필드가 제어하는 ​​기능을 설명합니다.

분야	그것이 제어하는 ​​것
송장 날짜	공급업체 문서에 인쇄된 날짜입니다. 일반적으로 이 날짜가 지불 조건에 사용되는 기준일이 됩니다.
등록 일자	해당 항목이 장부에 기록된 날짜, 즉 문서의 전기 기간 및 회계 연도입니다.
참조	외부 송장 번호입니다. 이는 중복 송장 확인 시 기존 문서와 비교하는 데 사용되는 항목입니다.
문서 형식	KR은 표준 공급업체 송장, KG는 공급업체 신용 메모, KZ는 공급업체 지급을 나타냅니다. 유형에 따라 번호 범위가 결정됩니다.
세금 계산	이 옵션을 선택하면 시스템에서 세금 코드를 기반으로 세액을 자동으로 계산하며, 사용자가 수동으로 입력할 필요가 없습니다.
지불 조건:	공급업체 마스터 데이터에서 복사되지만 문서별로 변경 가능합니다. 납기일과 현금 할인 여부를 설정합니다.

FB60 문서당 하나의 공급업체 라인만 허용됩니다. 두 공급업체에 걸쳐 송장을 분할해야 하거나 여러 공급업체 라인이 필요한 경우에는 일반 문서 입력 거래인 FB01 또는 F-43을 사용하여 입력해야 합니다.

FB60과 MIRO: 각 거래 방식은 언제 사용해야 할까요?

신규 사용자는 종종 송장을 잘못된 위치에 입력합니다. 차이점은 간단히 말해 해당 문서 뒤에 구매 주문서가 있는지 여부입니다.

아래	FB60	MIRO
모듈	재무회계(FI)	자재 관리(MM), 물류 송장 검증
구매 주문	필수 아님 - 구매 주문서 참조 번호 없음	필수 사항 - 송장은 구매 주문서와 대조됩니다.
입고	관련없는	상품 수령증서와 3자 대조
일반적인 사용	임대료, 공과금, 전화비, 감사 수수료, 문구류	구매 주문서에 따라 조달된 자재 및 용역에 대한 매입채무
계정이 업데이트되었습니다	공급업체 및 비용 또는 구매 총계정원장 계정	GR/IR 정산, 자재 또는 재고 계정, 가격 차이, 공급업체

자재 관리 모듈이 구현되지 않았거나 구매 부서를 거치지 않고 지출이 이루어지는 경우, FB60이 올바른 입력 지점입니다. 구매 주문서에 기재된 모든 사항은 MIRO를 통해 검증하여 입고/반납 정산 계정의 잔액을 확인해야 합니다.

일반적인 FB60 오류 및 관련 T-코드

FB60 오류의 대부분은 거래 자체의 문제보다는 파생 데이터 누락으로 인해 발생합니다. 아래 나열된 문제들이 대부분의 전표 입력 오류를 차지합니다.

• "회사 코드에 계좌 …에 대한 과세 기준 금액을 입력하십시오": 세법은 기본 금액을 요구합니다. '세금 계산'을 선택하거나 품목 라인에 세액을 직접 입력하십시오.
• 계정에는 CO 객체에 대한 할당이 필요합니다. 비용 계정은 원가 요소 관리 방식입니다. 해당 품목을 열고 원가 센터, 내부 주문 또는 WBS 요소를 입력하십시오.
• 게시 기간이 만료되었습니다. 게시 날짜가 허용 기간을 벗어났습니다. 날짜를 수정하거나 OB52에서 허용 기간을 설정하십시오.
• 판매자 게시가 차단되었습니다. 공급업체 마스터에 게시 차단이 설정되어 있습니다. Rev다시 시도하기 전에 FK02 또는 XK02에서 확인하십시오.
• 중복 청구서 경고: 동일한 참조 번호, 금액 및 날짜가 이미 존재합니다. 메시지를 덮어쓰기 전에 문서가 실제로 새로운 문서인지 확인하십시오.

아래에 나열된 거래는 FB60과 함께 가장 자주 필요한 거래입니다.

T 코드	목적
FV60	공급업체 송장을 추후 완료 및 승인을 위해 보류해 두십시오.
FBV0	보류된 공급업체 문서를 게시하거나 삭제합니다.
FB65	구매 반품에 대한 공급업체 크레딧 메모를 게시합니다.
FB08	Reverse 잘못 게시된 문서
FBL1N	공급업체 품목 및 미결 청구서를 표시합니다.
F-53	송장에 대한 지출 내역을 기록하세요.
OB08	외화 문서에 사용되는 환율을 유지하십시오.

전표 입력 직후 FBL1N에서 공급업체 품목을 확인하는 것이 송장이 제대로 처리되었는지 확인하는 가장 빠른 방법입니다. 미지급금 예상 납기일과 금액을 함께 기재해 주십시오.

자주 묻는 질문