외화 송장 FB70을 전기하는 방법 SAP

이번 튜토리얼에서는 외화송장에 대해 배워보겠습니다. SAP

외화 송장 게시 단계

단계 1) 거래코드 FB70을 입력하세요. SAP 명령 필드

단계 2) 다음 화면에서 다음 데이터를 입력하세요.

1. 청구서를 게시할 고객의 고객 ID를 입력하세요.
2. 송장 날짜 입력
3. 문서 유형을 고객 송장으로 입력
4. 송장을 전기할 통화를 입력합니다(문서 통화).
5. 송장 금액 입력
6. 송장에 해당하는 세금 코드를 입력하세요.
7. 매출을 입력하세요 Revenue G/L 계정 신용을 얻다
8. 크레딧 금액을 입력하세요

단계 3) 현지 통화 탭에서 환율을 조정할 수 있습니다.

단계 4) 환율을 유지한 후 '저장'을 눌러 전표를 게시하세요.

단계 5) 생성된 문서번호의 상태바를 확인하세요.