원천징수세 SAP 공급업체 송장 및 지불 게시 중

이 튜토리얼에서 배울 내용은 다음과 같습니다.

• 공급업체 송장 전기 중 원천세 전기
• 지급 전기 중 원천세 전기

공급업체 송장 전기 중 원천세 전기

단계 1) 명령 필드에 거래 코드 F-53을 입력하세요.

단계 2) 다음 화면에서 다음 데이터를 입력하세요.

1. 문서 날짜를 입력하세요
2. 지급금을 전기할 현금/은행 계좌를 입력하세요.
3. 결제 금액을 입력하세요
4. 결제를 받은 공급업체의 공급업체 ID를 입력하세요.

단계 3) 다음 화면에서는 결제 금액과 송장 금액의 균형을 맞추기 위해 해당 송장에 결제 금액을 할당합니다.

단계 4) 표준 메뉴 모음에서 청산 문서 시뮬레이션으로 이동합니다.

단계 5) 다음 화면에서는 송장에 입력된 기본 금액에 따라 원천세가 공제되는지 확인할 수 있습니다.

단계 6) 입금을 게시하려면 표준 도구 모음에서 게시를 누르세요.

단계 7) 생성할 문서 번호에 대한 상태 표시줄을 확인합니다.

지급 전기 중 원천세 전기

단계 1) 거래 FB60을 입력하세요. SAP 명령 필드

단계 2) 다음 화면에서 청구서를 보낼 회사 코드를 입력하세요.

단계 3) 다음 화면에서 다음을 입력하세요.

1. 송장을 발행할 공급업체의 공급업체 ID(원천징수 활성화됨)를 입력하세요.
2. 송장 날짜 입력
3. 문서 유형 공급업체 송장 확인
4. 송장 금액 입력
5. 해당 세금에 대한 세금 코드를 선택하세요.
6. 세금 표시기 "세금 계산"을 선택합니다.
7. 입력 구매 계정
8. 송장 금액 입력

단계 4) 위의 항목을 모두 입력한 후 원천징수세 탭을 선택하고 다음을 입력하십시오.

1. 과세표준 금액을 입력하세요.
2. 면세 금액을 입력하세요.
3. 원천징수세 코드 확인

단계 5) 표준 막대에서 게시 버튼 누르기

단계 6) 그리고 문서 번호가 생성되어 확인 상태 표시줄에 표시될 때까지 기다립니다.