지급 계정 SAP FI

지급 계정은 다음의 하위 모듈입니다. SAP 관리 및 기록에 사용되는 FI 회계 모든 공급업체에 대한 데이터입니다. 공급업체 송장, 승인, 지불 및 기타 관련 활동을 처리합니다.

지급 계정의 모든 전기는 일반 항목에서 업데이트됩니다. Ledger 또한. 지급 계정 하위 모듈에는 공급업체의 미결제 금액과 지불액을 추적하는 기능에 대한 수많은 보고서와 예측 기능이 있습니다.

지급 계정 프로세스 SAP

하위 모듈에서 다루는 주요 프로세스는 다음과 같습니다.

• 공급업체 마스터 데이터 유지
• 송장 처리
• 결제 수단
• 조정의 계정 분석
• 보고서

위의 과정을 가르칠 튜토리얼 목록은 다음과 같습니다.

1. 공급업체를 만드는 방법
2. 공급업체 계정 그룹을 만드는 방법
3. Vendor Master에서 변경 사항을 표시하는 방법
4. 공급업체를 차단하거나 삭제하는 방법
5. 공급업체 마스터 데이터 생성
6. 일회성 공급업체
7. 구매 송장 전기
8. 구매 반품 – 대변 메모
9. 지급
10. 외화 판매자 송장
11. 공급업체 송장 전기 시 원천징수세를 전기하는 방법
12. 지급 전기 시 원천징수세를 전기하는 방법
13. 잔여 방법별 지급 부분 지급
14. 부분 결제 방법에 따른 부분 지급 지급
15. AP 클리어 아이템 초기화
16. 자동 결제 실행
17. 기호 계정을 G/L 계정에 매핑하는 방법
18. 반올림 차이 게시