Cara posting Retur Pembelian FB65 di SAP FI

Pengembalian Pasca Pembelian masuk SAP

Dalam tutorial ini, kita akan belajar Posting Retur Pembelian SAP

Langkah 1) Masukkan kode transaksi FB65 di Command Field

Langkah 2) Di layar berikutnya, Masukkan Kode Perusahaan yang dokumennya akan diposting

Langkah 3) Pada tab Data Dasar, Masukkan data berikut

1. Masukkan ID Vendor dari Vendor yang akan diterbitkan memo kredit
2. Masukkan Tanggal Dokumen
3. Masukkan Jumlah yang akan dikreditkan
4. Masukkan kode pajak yang digunakan pada invoice asli
5. Centang kotak Hitung Pajak

Langkah 4) Di bagian Detail Item, Masukkan data berikut

1. Masukkan Beli Akun untuk Faktur Asli telah diposting
2. Masukkan Jumlah yang akan didebet
3. Pilih Kredit
4. periksa kode Pajak

Langkah 5) Periksa status dokumen

Langkah 6) Tekan tombol Posting dari Toolbar Standar

Langkah 7) Periksa bilah status untuk nomor dokumen yang akan dibuat

Anda telah berhasil memposting memo kredit Vendor untuk Retur Pembelian