FB60 masuk SAP: Cara memposting Faktur Pembelian

Dalam tutorial ini, Anda akan belajar-

• Cara memposting Faktur Pembelian
• Cara memposting Invoice Vendor Mata Uang Asing

Cara memposting Faktur Pembelian

Langkah 1) Masukkan transaksi FB60 di SAP Bidang Komando

Langkah 2) Di Layar Berikutnya, Masukkan Kode Perusahaan yang ingin Anda kirimi faktur

Langkah 3) Pada layar berikutnya, Masukkan Berikut Ini

1. Masukkan ID Vendor dari Vendor yang akan ditagih
2. Masukkan Tanggal Faktur
3. Masukkan Jumlah untuk Faktur
4. Pilih Kode Pajak untuk Pajak yang Berlaku
5. Pilih Indikator Pajak “Hitung Pajak”.

Langkah 4) Periksa Ketentuan Pembayaran di Halaman Tab Pembayaran

Langkah 5) Di Bagian Detail Item, Masukkan Berikut Ini

1. Masuk ke Akun Pembelian
2. Pilih Debit
3. Masukkan Jumlah untuk Faktur
4. Periksa kode Pajak

Langkah 6) Setelah menyelesaikan entri di atas, periksa status dokumen

Langkah 7) Tekan Tombol Posting di bilah Standar

Langkah 8) Dan tunggu nomor Dokumen dibuat dan ditampilkan di bilah status untuk Konformasi

Anda telah berhasil memposting faktur Pembelian

Cara memposting Invoice Vendor Mata Uang Asing

Langkah 1) Masukkan kode Transaksi FB60 di SAP Bidang Komando

Langkah 2) Pada layar berikutnya, Masukkan Data Berikut

1. Masukkan Vendor Id pelanggan yang fakturnya akan diposting.
2. Masukkan Tanggal Faktur
3. Masukkan Jenis Dokumen sebagai Faktur Vendor
4. Masukkan Jumlah Faktur dalam Mata Uang di mana faktur akan diposting (Mata Uang Dokumen)
5. Masukkan Kode Pajak yang berlaku pada invoice
6. Masukkan Pembelian Akun GL untuk didebit
7. Masukkan Jumlah Debit

Langkah 3) Kita bisa menyesuaikannya Nilai Tukar di Tab Mata Uang Lokal

Langkah 4) Setelah Mempertahankan Nilai Tukar, Tekan 'Simpan' untuk memposting Dokumen

Langkah 5) Periksa bilah Status untuk Nomor Dokumen yang dihasilkan