Panduan Langkah demi Langkah untuk Membuat Data Master Vendor di SAP
Mason Garcia
Dalam tutorial ini, kita akan belajar,
- Cara membuat Vendor
- Cara Menampilkan Perubahan di Vendor Master
Cara membuat Vendor
Tutorial ini membawa Anda melalui langkah-langkah untuk membuat Data Master Vendor
Langkah 1) Masukkan kode Transaksi FK01 di SAP Bidang Komando
Langkah 2) Di Layar Awal, Enter
- Pilih Grup Akun
- Masukkan kode Perusahaan tempat Anda ingin membuat vendor
- Masukkan ID Vendor unik sesuai rentang nomor di Grup Akun Anda juga dapat keluar dari Penjaja bidang kosong. Sistem akan menetapkan nomor ketika data disimpan
Opsional – Di bagian Referensi:
- Di kolom Vendor, Anda dapat memasukkan Vendor referensi jika detailnya serupa dengan Vendor baru.
- Pada kolom Kode Perusahaan, Anda dapat memasukkan referensi kode perusahaan Vendor.
Dalam tutorial ini kita akan membuat vendor tanpa referensi. Klik tombol Masuk.
tekan enter
Langkah 3) Pada layar berikutnya, Di Tab Alamat Masukkan Berikut Ini
- Masukkan nama Vendor
- Masukkan Istilah Pencarian, untuk mencari ID Vendor
- Masukkan Nomor Jalan/Rumah
- Masukkan Kode Pos/Kota
Langkah 4) Selanjutnya di halaman bagian Kontrol Akun Masukkan Grup Perusahaan jika Vendor termasuk dalam grup perusahaan masukkan kunci grup
Langkah 5) Berikutnya pada Bagian Manajemen Akun
- Masukkan Rekening Rekonsiliasi
- Masuk ke Grup Manajemen Kas
Langkah 6) Berikutnya di Pembayaran akuntansi Bagian, Masukkan Ketentuan Pembayaran
Langkah 7) Pilih Simpan dari Toolbar Standar
Periksa bilah Status untuk Konfirmasi keberhasilan pembuatan Vendor Master.
Perubahan akun vendor yang ada – transaksi FK02
Display akun vendor – transaksi FK03
Cara Menampilkan Perubahan di Vendor Master
Masukkan Kode Transaksi FK04 pada SAP Bidang Komando
Pada layar berikutnya, Masukkan Berikut Ini
- Masukkan Nomor Akun Vendor
- Masukkan Kode Perusahaan
Di layar berikutnya, Pilih Bidang dari daftar Bidang yang Diubah
Di layar berikutnya, Daftar dibuat dengan bidang Nilai Baru dan Nilai Lama
