Cara Posting Invoice Mata Uang Asing FB70 di SAP
Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari Invoice Mata Uang Asing SAP
Langkah-langkah Posting Invoice Mata Uang Asing
Langkah 1) Masukkan kode Transaksi FB70 di SAP Bidang Komando
Langkah 2) Pada layar berikutnya, Masukkan Data Berikut
- Masukkan ID Pelanggan dari pelanggan yang akan dikirimi invoice.
- Masukkan Tanggal Faktur
- Masukkan Jenis Dokumen sebagai Faktur Pelanggan
- Masukkan Mata Uang di mana faktur akan diposting (Mata Uang Dokumen)
- Masukkan Jumlah Faktur
- Masukkan Kode Pajak yang berlaku pada invoice
- Masukkan Penjualan Revenue Akun GL untuk dikreditkan
- Masukkan Jumlah Kredit
Langkah 3) Kita bisa mengatur Nilai Tukar di Tab Mata Uang Lokal
Langkah 4) Setelah Menjaga Nilai Tukar, Tekan 'Simpan' untuk memposting Dokumen
Langkah 5) Periksa bilah Status untuk Nomor Dokumen yang dihasilkan