Cara Membuat Faktur Penjualan Pelanggan FB70 di SAP FICO

⚡ Ringkasan Cerdas

Memposting Faktur Penjualan di SAP FI menggunakan kode transaksi FB70 untuk mencatat penagihan pelanggan di dalam modul Akuntansi Keuangan, mendebit akun pelanggan, mengkredit pendapatan, dan menerapkan kode pajak untuk pencatatan piutang yang akurat.

🧾 Transaksi FB70: FB70 adalah perangkat khusus. SAP Kode FI untuk memasukkan faktur penjualan pelanggan tanpa melalui bagian Penjualan dan Distribusi.
💼 Perusahaan Code Cakupan: Memilih kode perusahaan yang tepat akan mengaitkan faktur dengan entitas hukum, buku besar, dan mata uang pelaporan yang benar.
📑 Kolom Wajib Diisi: ID pelanggan, tanggal faktur, jumlah, kode pajak, dan flag Hitung Pajak menghasilkan posting header yang bersih.
✅ Rincian Barang: Akun buku besar pendapatan dikreditkan dengan jumlah yang sama dengan debit pelanggan untuk menjaga keseimbangan dokumen.
🧪 Verifikasi Dokumen: Memeriksa status dokumen sebelum mengirim dan mengkonfirmasi nomor dokumen yang dihasilkan pada bilah status akan memvalidasi keberhasilan pengiriman.
🤖 Bantuan AI: SAP Joule dan pembelajaran mesin terintegrasi kini membantu pengguna keuangan dalam pembuatan faktur, saran kode pajak, dan penanganan pengecualian.

Baca Selengkapnya

Apa itu Faktur Penjualan Pelanggan? SAP FI?

Faktur penjualan pelanggan di SAP FI adalah dokumen keuangan yang mencatat penjualan kepada pelanggan, mendebit akun pelanggan di buku besar pembantu piutang, dan mengkredit akun buku besar pendapatan yang sesuai. Kode transaksi FB70 adalah kode khusus untuk hal ini. SAP Titik masuk FI untuk memposting faktur-faktur ini secara langsung di Akuntansi Keuangan, tanpa melalui modul Penjualan dan Distribusi (SD).

Jalur posting langsung ini umum digunakan untuk biaya layanan, tagihan lain-lain, dan penyesuaian di mana alur pesanan penjualan lengkap tidak diperlukan. Posting ini memperbarui buku besar secara real-time dan menjaga saldo pelanggan tetap akurat untuk penagihan, pembayaran, dan pelaporan.

Mengapa Menggunakan FB70 untuk Faktur Pelanggan?

FB70 lebih disukai ketika pengguna keuangan membutuhkan posting cepat dan seimbang secara dokumen tanpa biaya tambahan dari dokumen penagihan SD. Sistem ini banyak digunakan untuk entri piutang ad-hoc, pemulihan biaya internal, dan biaya pelanggan satu kali yang tidak berasal dari pesanan penjualan.

Dengan FB70, pengguna mengontrol data header seperti kode perusahaan, ID pelanggan, tanggal faktur, jumlah, dan kode pajak, kemudian menyeimbangkan entri dengan satu atau lebih item baris pendapatan. Transaksi ini memberlakukan aturan pencatatan ganda sehingga debit pelanggan sama dengan kredit pendapatan ditambah jumlah pajak.

Persyaratan Sebelum Memposting di FB70

Sebelum membuka FB70, pastikan bahwa data master pelanggan telah dibuat di kode perusahaan yang relevan, akun buku besar pendapatan telah dibuka untuk posting, dan kode pajak telah dikonfigurasi untuk negara dan yurisdiksi penjualan. Periode posting juga harus dibuka di transaksi OB52, dan jenis dokumen untuk faktur pelanggan (biasanya DR) harus tersedia.

Langkah-langkah Membuat Faktur Penjualan Pelanggan di FB70

Langkah-langkah berikut memandu Anda dalam membuat dan memposting faktur penjualan pelanggan menggunakan transaksi FB70 di SAP FI. Setiap langkah dipetakan ke tata letak layar standar FB70.

Langkah 1) Masukkan transaksi FB70 di SAP Bidang Komando.

Langkah 2) Di layar berikutnya, masukkan Perusahaan. Code Anda ingin mengirimkan faktur tersebut ke alamat tersebut.

Langkah 3) Pada layar berikutnya, masukkan detail header berikut:

Masukkan ID Pelanggan dari pelanggan yang akan ditagih.
Masukkan Tanggal Faktur.
Masukkan jumlah untuk faktur.
Pilih Pajak Code untuk pajak yang berlaku.
Pilih Indikator Pajak “Hitung Pajak”.

Langkah 4) Periksa Ketentuan Pembayaran pada halaman tab Pembayaran untuk memastikan tanggal jatuh tempo dan perhitungan diskon yang benar.

Langkah 5) Di bagian Detail Barang, masukkan hal berikut:

Masukkan Penjualan RevAkun Enue (Buku Besar).
Pilih Kredit sebagai kunci posting.
Masukkan Jumlah untuk baris faktur.
Periksa Pajaknya Code Sesuai dengan judulnya.

Langkah 6) Setelah menyelesaikan entri di atas, periksa status dokumen. Lampu lalu lintas hijau menunjukkan bahwa debit dan kredit seimbang dan dokumen siap untuk diposting.

Langkah 7) Tekan tombol Kirim di bilah alat standar. lalu tunggu hingga nomor dokumen dihasilkan dan ditampilkan di bilah status untuk konfirmasi.

Verifikasi Faktur Pelanggan yang Telah Diposting

Setelah diposting, nomor dokumen yang dihasilkan dapat dilihat menggunakan transaksi FB03 (Tampilkan Dokumen) atau FBL5N (Item Baris Pelanggan) untuk mengkonfirmasi piutang terbuka pada akun pelanggan. Baris pendapatan G/L dapat ditinjau di FAGLL03 untuk memverifikasi posting kredit di buku besar umum.

Jika dokumen tersebut dibuat karena kesalahan, dokumen tersebut dapat dibatalkan menggunakan transaksi FB08 dengan alasan pembatalan yang sesuai. Reversal membuat dokumen baru yang mengimbangi postingan asli dan menghapus item terbuka pada akun pelanggan setelah kedua entri tersebut cocok.

Pertanyaan Umum Demo Slot

FB70 memposting faktur pelanggan secara langsung di SAP FI tanpa pesanan penjualan, sedangkan VF01 membuat dokumen penagihan dari pesanan penjualan di modul SD. FB70 lebih cepat untuk piutang ad-hoc; VF01 mendukung alur pesanan hingga kas secara penuh.

FB70 secara default menggunakan tipe dokumen DR (faktur pelanggan) dalam standar. SAP konfigurasi. Tipe dokumen mengontrol rentang nomor, jenis akun yang diizinkan, dan perilaku pembatalan, dan dapat diubah dalam opsi pengeditan jika pengguna memiliki otorisasi yang diperlukan.

Gunakan transaksi FB08 untuk membatalkan faktur pelanggan yang diposting melalui FB70. Masukkan nomor dokumen, kode perusahaan, tahun fiskal, dan alasan pembatalan. SAP Membuat dokumen penyeimbang dan menghapus entri asli setelah periode posting dibuka.

SAP Joule adalah asisten AI generatif yang tertanam di dalam SAP S/4HANA Cloud. Untuk alur kerja penagihan, sistem ini menyarankan kode pajak, membuat draf item baris faktur dari perintah yang diberikan, menandai data master yang hilang, dan menjawab pertanyaan proses.ping Pengguna di bidang keuangan menyelesaikan entri FB70 lebih cepat dan dengan lebih sedikit kesalahan.

Ya. SAP Aplikasi Kas menggunakan pembelajaran mesin untuk mencocokkan pembayaran pelanggan yang masuk dengan faktur terbuka yang dibuat oleh FB70. Model ini belajar dari pola kliring historis, secara otomatis menyarankan kecocokan, dan mengurangi pekerjaan manual dalam transaksi F-28 untuk tim piutang.