Cara Melakukan Posting Entri Jurnal FB50 di SAP

Dalam tutorial ini, Anda akan belajar-

1. GL Posting di SAP menggunakan Pusat Biaya
2. Posting Ke Pusat Biaya di SAP

GL Posting di SAP menggunakan Pusat Biaya

Kami akan mengambil contoh transaksi bisnis untuk diposting.

Pos Umum Ledger 5000 unit mata uang lokal diambil dari rekening bank rumah dalam bentuk tunai dan dimasukkan ke dalam kas kecil.

Langkah 1) Masukkan kode transaksi

Langkah pertama, Masukkan kode transaksi FB50

Langkah 2) Masukkan Data Dasar

Di layar berikutnya, Masukkan tanggal dokumen di bagian header.

Langkah 3) Klik pada Kode Perusahaan

Selanjutnya pilih tombol Kode Perusahaan

Langkah 4) Masukkan Kode Perusahaan

Masukkan Kode Perusahaan untuk Transaksi

Pada bagian Detail Item, Masukkan yang berikut ini

1. Masukkan Rekening Tunai untuk di Debit
2. Pilih Debit
3. Masukkan Jumlah yang akan didebit
4. Masukkan rekening Bank yang akan dikreditkan
5. Pilih Kredit
6. Masukkan Jumlah yang akan Dikreditkan

Langkah 5) Informasi Jumlah

Sekarang periksa status Dokumen di bagian Informasi Jumlah

Langkah 6) Nomor Dokumen Bilah Status

Di Bilah Status, nomor Dokumen dihasilkan yang mengonfirmasi Pengeposan Dokumen.

Posting Ke Pusat Biaya di SAP

Langkah 1) Masukkan Kode Transaksi FB50 di SAP Bidang Komando

Langkah 2) Pada layar berikutnya, Masukkan Berikut Ini

1. Masukkan tanggal Dokumen
2. Masukkan kode Perusahaan
3. Masukkan Akun G/L untuk Entri Debit yang akan diposting ke Cost Center
4. Masukkan Jumlah Debit
5. Masukkan Pusat Biaya di mana Jumlah akan diposting
6. Enter Akun GL untuk Entri Kredit
7. Masukkan Jumlah Kredit

Langkah 3) Tekan Tombol 'Simpan' untuk SAP Toolbar Standar untuk memposting Dokumen

Langkah 4) Periksa bilah Status untuk Nomor Dokumen Entri yang Berhasil.