Metode Sisa: Pembayaran Sebagian Masuk & Keluar Diposting SAP
Mason Garcia
Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari Posting Pembayaran Sebagian Masuk & Keluar menggunakan Metode Residual
Posting Pembayaran Sebagian Masuk
In SAP, ketika Pembayaran Sebagian oleh Pelanggan Diposting sebagai Item Sisa terhadap dokumen yang beredar, sistem akan menghapus dokumen tersebut dan membuat dokumen baru dengan jumlah sisa sebagai item terbuka.
Berikut Demo cara memposting Pembayaran Sebagian dengan Metode Sisa
Langkah 1) Masukkan Kode Transaksi F-28 pada SAP Bidang Komando
Langkah 2) Pada layar berikutnya, Masukkan data berikut
- Masukkan Tanggal Dokumen
- Masukkan Kode Perusahaan di mana pembayaran akan diposting
- Masukkan mata uang pembayaran
- Masukkan Rekening Tunai/Bank tempat pembayaran akan diposting
- Masukkan Jumlah Pembayaran
- Masukkan ID Pelanggan Pelanggan yang melakukan pembayaran
- Tekan 'Proses Item Terbuka'
Langkah 3) Di layar berikutnya,
- Pilih Tab Item Sisa
- Pilih dan Aktifkan Faktur yang digunakan pembayaran cicilan telah dibuat.
- Masukkan Jumlah Sisa
Langkah 4) Tekan 'Simpan' untuk memposting Dokumen Pembayaran
Langkah 5) Periksa bilah Status untuk Nomor Dokumen yang Dihasilkan.
Posting Pembayaran Sebagian Keluar
Langkah 1) Masukkan Kode Transaksi F-53 pada SAP Bidang Komando
Langkah 2) Pada layar berikutnya, Masukkan data berikut
- Masukkan Tanggal Dokumen
- Masukkan Kode Perusahaan di mana pembayaran akan diposting
- Masukkan Rekening Tunai/Bank tempat pembayaran akan diposting
- Masukkan Jumlah Pembayaran
- Masukkan ID Vendor Vendor yang melakukan pembayaran
- Tekan 'Proses Item Terbuka'
Langkah 3) Di layar berikutnya,
- Pilih Tab Item Sisa
- Pilih dan Aktifkan Faktur yang menjadi dasar pembayaran sebagian.
- Masukkan Jumlah Sisa
Langkah 4) Tekan 'Simpan' untuk memposting Pembayaran
Dokumen
Langkah 5) Periksa bilah Status untuk Nomor Dokumen yang Dihasilkan.
